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Iva 5% 2024
Hola, alguien tiene claro que ocurre con el IVA del 5% en 2024 en Euskadi?
He intentado enviar una factura con el 5% a Gipuzkoa y su respuesta ha sido: Cita:
Según AEAT el 5% es válido hasta el 30/06/2024 pero no tengo claro que ocurre en Euskadi. También podría ser que Gipuzkoa no haya actualizado sus validaciones... Gracias por todo. Saludos |
Cita:
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Estos últimos días estoy detectando cosas raras en las peticiones a la url de pruebas en Vizcaya.
He estado haciendo pruebas de consultas y envíos y a veces una petición básica a su servidor, consulta por numero de factura por ejemplo, me está tardando minuto y medio, y otras veces 400-500 milisegundos. De hecho he tenido que cambiar el tiempo para timeout porque con el valor por defecto (100 segundos) me ha fallado varias veces estos últimos días el envío del modelo 240 y al no recibir su respuesta no podía saber si lo habían llegado a registrar o no. ¿Alguien sabe a qué se debe o ha detectado algo similar? |
Estoy obteniendo un "Error 500 - Internal Server Error" al hacer envíos a Gipuzkoa. ¿A alguien más le pasa?
A Araba puedo enviar sin problema. |
Cita:
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Yo estoy igual
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Buenos días, a nosotros nos ha ocurrido lo mismo con un cliente en prueba, el los de producción sin problema. Todo por Timeouts excedidos 12 operaciones el jueves 04/01 1 operacion el viernes 05/01 1 operacion el sabado 08/01 Para verificar hemos hecho el reenvio para ver si lo han recibido y todos nos da duplicado. Un saludo. |
Lroe
Hola !
Ando ofuscado en un par de puntos, a ver si me podéis confirmar: LROE 240 A Bizkaia no se puede 'reenviar' una factura, como se hace en las otras provincias (zuzendu), para por ejemplo modificar los datos fiscales, no ? Tengo una factura enviada a Bizkaia y que fue aceptada sin errores (con software garante), si envío el esquema 'sin software garante' para esa factura con '<Operacion>M00</Operacion>', me dice que el registro no existe en el sistema, y si el esquema lleva '<Operacion>A00</Operacion>', me indica que no se puede duplicar el registro. Entonces las opciones son anulación o rectificación, con posterior envío con 'software garante' es así ? He preguntado a ellos y me responden con lo típico, un enlace: Cita:
Cita:
Interpreto que el envío con el esquema 'sin software garante' y con '<Operacion>A00</Operacion>' es para facturas que son rechazadas (que devuelven 'Incorrecto'), no ? Y entonces para que se utilizaría el envío del esquema 'sin software garante' con '<Operacion>M00</Operacion>' ? Cuando fue 'aceptada con errores' en primer envío con 'software garante' ? LROE 140 Creo que sólo tengo un cliente en régimen de autónomo, pero: Para la creación del LROE 140, como habéis enfocado el tema de la recuperación del epígrafe ?, sobre todo por si se tiene más de uno. - Un campo en el registro de la serie de facturación ? y que facture escogiendo la serie según el epígrafe que necesite asociar a esa factura. - En la pantalla de facturación, que pueda elegir a que epígrafe se asocia la factura ? - Otras opciones ? Gracias y saludos. |
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En cuanto a lo del 140 nosotros hemos optado por el segundo caso, es decir tienen que seleccionar el epígrafe con el que se hace la factura, pueden indicar uno por defecto. Ya que no hay porque cambiar de serie cuando son de actividades distintas. |
Cita:
Muchas gracias keys, uuf - En Araba y Gipuzkoa permito a los clientes modificar sólo los datos fiscales y las reenvío en modo zuzendu, vigilaré si debo quitarlo. - Creo que haré igual que vosotros, algo más engorroso porque nuestro programa tiene más de 10 pantallas distintas desde las que facturar, pero ideal para comodidad de los usuarios. Lo dicho, muchas gracias por tu tiempo. |
Bueno días a todos:
Tengo un problemilla pendiente desde ya tiempo. el problema en cuestión es con el Id de la máquina, con el proceso que tengo en muchos terminales no me devuelve valor. Soy consciente que es una tontería, ya que ahora mismo no es un dato obligatorio, y de hecho cuando me ocurre eso, pongo la clave de windows o cualquier dato inventado.... El caso es que me gustaría arreglarlo y despreocuparme de esa chorrada. ¿Alguien sabe como hacer para que siempre me devuelva la maquina/placa base un Id? |
Cita:
Nosotros hemos tenido el mismo problema y al final en algunos casos no hemos podido arreglarlo, porque muchos de estos IDs (placa base, BIOS,...) en según qué máquinas se devuelven vacíos. No en las máquinas físicas, pero cuando empiezas a incluir máquinas virtuales, máquinas azure, Terminal Server,... no siempre se obtiene el ID esperado. Para estos casos hemos habilitado un "ID manual" (único, tipo GUID) que se genera una vez y se añade a un campo de la Base de Datos. Si el generado da vacío, cogemos ese y de ahí en adelante se usa ese. |
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Sabéis algo de gipuzkoa?
Tengo un cliente con factruras pendientes de subir desde el 15/12/23.... |
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Certificados de dispositivo
Buenas,
Hacienda foral de Álava tiene lo siguiente publicado https://web.araba.eus/documents/1050...=1644833076809 Cambios en Certificado de dispositivo En breve se va a publicar la nueva política de firma. Que incluye el cambio de certificado de dispositivo. Cambios en el certificado de dispositivo: • Se podrá solicitar identificando un punto de facturación en lugar del número de serie del dispositivo. • Es posible la solicitud de certificados en bloque (hasta 100 certificados). Si desea solicitar certificados de dispositivo en bloque puede recurrir al buzón de contacto TicketBAI de IZENPE. • Se podrá solicitar antes de disponer del dispositivo concreto donde irá instalado. • Se podrá usar en arquitecturas en servidor (excepto Tercero/Destinatario) ➢ El código que identifique un punto de facturación (a indicar en el campo “Número de serie (CN)”) deberá ser único y no haber sido utilizado con anterioridad por ningún otro dispositivo. ➢ Indicar en Fabricante y modelo información significativa que permita al contribuyente reconocer el “origen” del dispositivo que se le propone aceptar. En izenpe no saben nada . Entiendo que van a cambiar la manera de solicitarlos y no tengo claro si habrá solicitar otra vez los que ya tenemos. |
Perdonar mi ignorancia... Estoy teniendo algunos problemas y no sé por donde van los tiros.
Estoy revisando el tema de las rectificativas, vendo 3 productos y al final me devuelve uno. Envío una rectificativa añadiendo algunos campos: Código:
<FacturaRectificativa> |
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Buenas!
Tengo un problema con los envíos a Araba. Al parecer han detectado que se han hecho envíos de facturas con una fecha de emisión distinta a la de la firma/envío. Por lo general, nuestro software realiza la firma + envío en el momento de emitir la factura, pero eso no siempre es posible, por muchos motivos: - Factura que no se pudo enviar porque, yo qué sé, se fue la luz en ese momento, o internet, o se bloqueó el PC... - Cliente que lleva tiempo enviando las facturas al entorno de PRUEBAS sin darse cuenta y luego quiere reenviarlas al entorno de producción - Factura creada a partir de varios albaranes y la fecha de la factura es indicada manualmente, que no tiene por qué ser la de hoy. Hasta ahora, Araba (y cualquier otra diputación) aceptada estas facturas con fecha de emisión distinta a la del envío, siempre y cuando no hubiera problemas de encadenamiento. Pero ahora han puesto un aviso/error cuando se detecta una fecha de emisión distinta a la del envío. Y me parece bien. Si no se puede, no se puede. Ese aviso/error debería haber estado activado desde el día 1, pero bueno. La duda es... ¿Cómo hacéis vosotros en estos casos? ¿Permitís a los clientes enviar manualmente facturas "antiguas"? Lo digo porque, según ellos: Cita:
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Cita:
Nuestro programa también lo permitía, y recibimos carta de la diputación para que dejara de permitirlo. Lo permitiamos en la facturación de albaranes, por si por error se había hecho la facturación mal, que se pudiera echar para atrás sin tener que crear 200 facturas rectificativas o 200 anulaciones. Sólo las enviábamos a la hora de imprimirlas. Claro, que el cliente, lo mismo no las imprimía y enviaba hasta días después, lo que antes era permitido, y ahora no. La solución que hemos puesto es que según se factura se envía, y si se equivoca, que ande con cuidado o tendrá que repetir la facturación entera. Y enviamos como fecha de expedición, la fecha del momento en que se crea, y fecha de operación, la fecha que el cliente le quiera poner a la factura. |
Cita:
Pero es verdad que al facturar albaranes, convertir presupuestos en factura, etc. damos la opción al usuario de elegir la fecha de la factura resultante, y quizás ese sea el problema. En cualquier caso, nosotros por ahora sí permitíamos a los usuarios enviar las facturas más adelante. Hay muchísimos casos en los que debería ser permitido, o necesario, para evitar problemas mayores. Pero vamos, que si Araba no lo permite, les remitiré a ellos cuando los clientes se quejen (que lo harán). Mucho va a tener que cambiar España para que se adapte todo el mundo a Veri*Factu cuando entre en vigor, me temo. |
Recargo de equivalencia y validaciones de negocio
Me he dado cuenta, si no entiendo mal, que enviar una factura con dos valores para ClaveRegimenIVAOpTranscendencia (01 y 51) produce resultados distintos según la Diputación de que se trate.
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Recargo de equivalencia y validaciones de negocio
Me he dado cuenta, si no entiendo mal, de que enviar una factura con dos valores para ClaveRegimenIVAOpTranscendencia (01 y 51) produce resultados distintos según la Diputación de que se trate.
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Cita:
¿Pero que ocurre si hay un problema a la hora de enviar?, como por ejemplo no funciona internet o hay algún problema con el servidor de hacienda (que ya ha pasado), en ese caso no creo que tenga que generar todas las facturas otra vez, digo yo!. Ya nos ha pasado con varios clientes, enviaré la consulta a hacienda. |
Cita:
Nosotros tenemos este problema con la opción de nuestro software que permite "facturar/agrupar albaranes". Se genera la factura, pero el usuario puede elegir qué fecha tendrá esa factura. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la empresa solo realiza la facturación 2 o 3 veces al mes, cada 10 días, porque durante todo el mes lo que hace son albaranes. Nuestro fallo es que no tenemos en cuenta la "fecha de operación", sino únicamente la de "expedición". En fin, problemas del siglo XXI... :rolleyes: A mi se me ocurren muchos motivos por los que un usuario necesitaría poder enviar manualmente una factura (o 20, o 500) que en su momento no pudieron ser enviadas por el motivo que sea. Dile tu ahora a ese cliente que no puede, que va a tener que presentar un escrito y enviarlas de otra manera... |
Cita:
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Cita:
A mí también me está saltando este error y hasta ahora teníamos siempre una sola fecha. A raíz de tener que añadir la fecha operación al xml me salta alguna duda: Esa fecha de operación hay que guardarla también por separado en contabilidad? Tengo que tener en cuenta en los libros de iva esa fecha de alguna forma? Hay que imprimirla en la factura? Gracias |
Sabéis si también detecta si he hecho la factura a las 23.59 y las envío 2 minutos después? O lo tienen controlado por nunero de horas?
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Cita:
(Aunque con la Administración cualquier tontería es posible) Yo las envío mediante un cronjob que se lanza cada minuto. Y nunca se me han quejado. |
Esto es un lío y van a tener que abrir un poco la mano. Al menos 2 o 4 días,
Pilla puentes,fines de semana...con averias de fibra y todos locos |
Cita:
En esos casos, tal vez sería buena idea equipar a los clientes con un router-backup 3G/4G con una SIM con datos baratos. Si se le cae la fibra, el tráfico seguirá saliendo por 3G/4G. |
Hola a todos.
Pregunte ha hacienda de ALAVA por el error 016 (Fecha de recepción muy posterior a la fecha de expedición), en nuestro caso es por que el cliente ha estado sin internet mucho tiempo pero a seguido generando facturas. Me han contestado lo siguiente : Cita:
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Cita:
En resumen, de cara al IVA, la fecha de operación es la determinante en una factura. |
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Cita:
De hecho, en muy pocas aplicaciones, de escritorio y en la nube, he visto que haya campo Fecha de Operación y Fecha de Expedición diferenciados. Solo en determinados casos es necesario diferenciar ambas fechas. Ya te digo yo que en 20 años a nosotros no nos ha hecho falta nunca. Lo que está claro es que para evitar algunos casos concretos, hay que tenerla en cuenta a partir de ahora. Aunque solo sea para el envío de TicketBAI a Araba. |
Cita:
A la hora de imprimir la factura si esta no es igual a la de factura es importante ponerla, ya que si la empresa destino hace el 140/240 de bizkaia o el SII tiene que informar de ese dato. |
Motivos rectificativas
En el listado de motivos de rectificación de facturas tenemos cinco:
R1 Factura rectificativa: error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis de la Norma del IVA. R2 Factura rectificativa: artículo 80 Tres de la Norma del IVA. R3 Factura rectificativa: artículo 80 Cuatro de la Norma del IVA. R4 Factura rectificativa: Resto. R5 Factura rectificativa en facturas simplificadas. Todos los motivos se ajustan a causas del artículo 80 de la ley del IVA excepto el último (rectificativa en simplificadas). Sin embargo, entiendo que la rectificación de una simplificada también tiene que tener una causa de las del artículo 80 ¿No? De hecho, en las causas de facturae no se considera esta última. La cuestión es: Si la razón que origina la rectificación es, por ejemplo, un error fundado en derecho y corresponde a una factura simplificada ¿Qué motivo deberíamos utilizar? ¿Hay alguna razón para usar uno y no otro? ¿Tenéis prevista de alguna forma esta situación? ¿Cómo registráis esta información para no poner dos listados de motivos (uno para TicketBAI y otro para Facturae)? Gracias. |
Cita:
Hola, Pues nosotros las rectificativas simplificadas las enviamos con el motivo R5 ..., pero es interesante tu cuestión. Sinceramente, ha habido alguna ocasión que el motivo para elegir un valor u otro, cuanto el tema sobrepasa mis conocimientos de facturación (y las búsquedas no me aclaran mucho), es que el envío sea aceptado :confused: Saludos. |
Cita:
Yo tengo muchos clientes bazares chinos (con TPV con software en chino) y el tema de las rectificativas de simplificadas les suena ... a chino :D Son importes, en general, muy pequeños, y para no complicar la cosa y dado que no les es sencillo localizar la factura que deben rectificar en una devolución, emiten otra factura simplificada negativa y santas pascuas. Hacienda parece que comprende que no siempre es fácil rectificar una factura simplificada (puede haberse emitido desde otro TPV o desde otra sucursal) y traga sin quejarse de que haya facturas de importes negativos. Saludos |
Cita:
Hola, Hace un rato me ha escrito un cliente Gipuzkoa porque le había devuelto ese error, pero al intentar enviarla de nuevo ha subido correctamente. P.D. La cita de Espinete es de hace algunas semanas, eh, no quiero crear pánico :) Saludos. "Hasta el ticketbai y más allá" |
Si, esta mañana un cliente también tuvo el mismo problema al enviar facturas. Pudo enviar sin problema durante un rato, luego le dio el error y al rato pudo volver a enviar sin problema.
Habrá sido algún problema puntual con los servidores de Gipuzkoa. |
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