Nie
 

Hola Tengo una duda los NIE (Tarjetas de residencia) que empiezan por X ¿Como hay que notificarlo?
He hecho varias pruebas y al comunicarlo como un NIF normal me da que es correcto.

¿No hay que declaralo de esta forma?

Definirlo como IDOtro
Codigo Pais: Su pais (España sólo lo dá por válido si el codigo es 07)
IDtype como 05 (Certificado de residencia)
ID: Número NIE

Yo como puse antes, me guió por la documentación oficial, y si esta mal (gran put**** para mi) creo que hay el fallo seria de ellos y no mio, pero me gustaría que la gente comentara mas este asunto para ver que hicisteis.

En la documentación oficial a la que tu haces mención pone bien claro que hay dos opciones para hacer una factura rectificativa por sustitución, la opción 1 (que es la que todo el mundo entiende por sustitución) es emitir una sola factura rectificativa que sustituye a la errónea y la opción 2 que nadie entiende.
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...on__S___.shtml

Y en la misma documentación en el siguiente punto se detalla la rectificativa por importes que se basa en emitir una factura rectificativa en negativo (tal cual tu lo defines) y después una factura normal con los importes correctos
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...as__I___.shtml

hola nachoexe, gracias por participar.
tal como pones, la rectificativa, Opcion 1 en esa factura pones la diferencia entre lo que facturaste, y lo que deberías haber facturado.
no haces la misma factura en negativo, lo que antes era un abono...
opino como mrobles, sería de gran interés que pusieramos tal como lo hacemos todos.
yo estaba pensando en hacerlo como comentaron newtron y nachoexe
-Genero Primera factura
-Genero Rectificativa (datos de la factura inicial en negativo, lo que antes era un abono)
-Genero Factura Definitiva.
pero me encontré con la documentación de AEAT y se me planteó la duda de si lo estoy haciendo bien...

hola glopez
yo los estoy enviando como uno normal.

Revisa este mensaje

https://www.clubdelphi.com/foros/sho...postcount=1718

Muchas gracias por tu respuesta

Nie
 

Muchas gracias

Relativo al serial de las facturas rectificativas, sea la negativa dentro de una sustitución o la de abono en una por diferencias, creo recordar que en ningún sitio dice que deba tener una secuencia diferente, asi q para mí les asigno un número único dentro de la serie de facturas normales. A la hora de almacenarla en la BD sí le relleno en campo 'tipo factura' para distinguirla.

Espero no equivocarme.

En ninguna información del SII te dice eso porque ese aspecto está relacionado con la normativa de facturación que dice que las facturas rectificativas deben de ir en una serie distinta y así es. Yo en tu caso iría pensando en resolver ese tema para no tener problemas.

Del BOE núm. 286, Sábado 29 noviembre 2003, 42537, MINISTERIO DE HACIENDA, 21845, REAL DECRETO 1496/2003

"No obstante, será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes:

1. Aquellas a las que se refiere el artículo 2.3.
2. Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros a que se refiere el artículo 5, para cada uno de los cuales deberá existir una serie distinta.
3. Las rectificativas.
4. Las que se expidan conforme a la disposición adicional quinta del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre."

Saludos,

Perfecto, y nadie me avisa.

En el caso de sustitución, a cuál le asignamos el serial de rectificativas, ¿a la negativa? ¿a la que corrige? ¿ambas?

Gracias.

Depende de como lo hagas; yo mas arriba puse mi modo de hacerlo, y le pongo la serie de rectificativa a la negativa, pero ellos como lo hacen por diferencia, lo ponen a la final, dado que no tienen una intermedia.

En el caso de substitución sólo hay dos facturas implicadas. La, digamos, errónea. Y la que la substituye. La primera va en la serie normal, y la segunda en la de las rectificativas. No se necesita ninguna más porque la segunda "substituye" a la primera a todos los efectos, incluidos los contables.

Yo lo tengo implementado así desde hace más de doce años, yo mismo lo hago así con mi negocio, he tenido alguna inspección de Hacienda en que no me lo han discutido, y ningún usuario mío me ha reclamado.

Ya cuento con que en el foro alguien me lo discutirá. Bienvenido sea.

Yo es que ofrezco ambas posibilidades en mi sistema. En el caso 'por diferencias' no hay duda ya que sólo hay una factura 'nueva'. Para el caso de sustitución con 2 facturas nuevas implicadas le asignaré el serial de rect a la negativa.

En el caso de substitución no hay dos facturas nuevas, sólo una. La que substituye a la rectificada. Y en el libro de registro de facturas se añade la rectificada con importe negativo a continuación de la rectificativa, con el fin de que todo cuadre, pero no existe una tercera factura ni hace falta.

Fecha de operación
 

Buenas chicos, con respecto a la fecha de operación:
¿la estáis enviando?, si la enviáis ¿lo hacéis con el criterio que da en la faq y en la ley de facturación?.
¿Qué fecha de operación ponéis en una factura cuyo albarán es de hace dos o tres meses?.


Un saludo.

Facturas sujeto pasivo
 

Tengo el programa funcionando con facturas emitidas y recibidas, pero ahora un cliente tiene facturas de inversión del sujeto pasivo, en delphi como se realizaría, me podríais poner un ejemplo.
Gracias

URL's producción
 

Hola a todos, ¿podría por favor alguien indicarme como invocar el WS para producción? Comento lo que tengo escrito, para invocar al WS uso la siguiente instrucción,


try

FE_Output := WSFactEmit.GetsiiSOAP(False, '', HTTPRIO_FEmitidas).SuministroLRFacturasEmitidas(FE_Input); // GetsiiSOAP.SuministroLRFacturasEmitidas(FE_Input);

except

on E: exception do
begin

MessageDlg(e.Message, mtError, [mbOk], 0);
Exit;

end;

end;


Es decir paso el parámetro UseWSDL a False y Addr a '', luego en el código del GetSOAP tengo lo siguiente,

si estoy en DEBUG la url es www7.... si no, me coge www1.agencia....


La cuestión es que había realizado pruebas con el parámetro UseWSDL = True por lo que las pruebas se han realizado con la URL defWSDL = ...agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_07/SuministroFactEmitidas....wsdl y ahora cuando vuelvo a subir las facturas me dice que están duplicadas.

Mi pregunta es ¿cómo invocarlo correctamente para entorno de producción? y si la URL defWSDL = ...Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_07/SuministroFactEmitidas... es entorno de producción o de pruebas.

Lo curioso es que tampoco me aparecen las facturas en la consulta de Facturas Emitidas...

Gracias,