Hola, te paso un ejemplo enviado al entorno de pruebas:


Un saludo.

Son idénticas, puse hasta tus valores para compararlos, así que no se que me estará pasando, pero no puedo mandar nada de recibidas aun apuntando al end-point correcto. Ya si doy con la tecla comentare que sucedía, y gracias.

Solucionado, soy lerdo, tenia CuotaRepercutida en lugar de CuotaSoportada

jajajaja, lo he visto antes, pero no te he dicho nada porque no creía que fuera algo tan simple.
Me alegro de que lo hayas solucionado.
Ese tipo de gilichorradas muchas veces te hacen perder un tiempo que te cagas.


Un saludo.

Interpretación del XML devuelto como respuesta
 

Hola a todos, teneis algún método para poder interpretar la respuesta en xml que se recibe del WS? Utilizo Delphi 6 y tanto la generación del XML como llamadas al WS las hago a 'pelo'.

Muchas gracias de antemano.

Ya somos dos lerdos, a mi, en su dia, también me pasó.

Volvemos a las dudas, tengo una factura recibida de una banca electrónica y no tiene numero, ¿como mando eso?

Vi esto:
4.21. ¿Cómo se registra una factura correspondiente a un servicio financiero sujeto y no exento recibido de una entidad de crédito cuando, en virtud de una autorización de la AEAT, dicha factura no incluye numeración?
El receptor deberá registrar la factura con la clave F1 y asignar un número secuencial que no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor.




Pero no se yo si esto de crear una serie para cada banco sea muy correcto, y ademas dice "no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor", no se si quieren dar a entender que esa serie ademas se reinicia por día.

¿Alguien le toco hacer esto?

Interpretar la respuesta en xml ?? A que te refieres?

La ultimas versiones de Excel abren los ficehros xml y los interpretan sin nigun problema.

Yo lo estoy utilizando para que los clientes verifiquen los datos subidos aplicando filtros en las diferentes columnas.

A lo mejor ya te sirve....

Es un fraude que hacienda permita a los bancos, realizar facturas sin numeración! :mad:

¿Porque tienen estos privilegios? v\||/

A parte del problema que representa para un usuario el introducir una factura sin número en el sistema Informático,
ahora encima tiene que inventarse un número para poder presentarse al SII. :eek:

Codigo[4114].El titular del certificado ....
 

Saludos a todos....

Tengo el sistema funcionando desde principios de mes sin ningún problema con la particularidad de que todos mis clientes envían sus facturas con su propio certificado.

Ahora tengo un cliente que no dispone de certificado propio (y no puede tramitarlo por motivos que no vienen al caso), y quiere enviar con el certificado de la gestoría.
El caso es que me aparece el siguiente error.
Codigo[4114].El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado

En la gestoría me dicen que debería funcionar ya que ellos son “Colaborador Social” y utilizan ese Certificado para todas las gestionas de cada uno de sus clientes

Alguna idea?
Alguien está enviando en nombre de una Gestoría?
Es posible que el “Colaborador Social” tuviese que darse de alta de alguna forma para hacer el envío?

Gracias por la ayuda….

Sí, a eso me refiero. Después de enviar el XML generado de facturas emitidas o recibidas, se recibe un xml del estado de las facturas y posibles errores cometidos, marcando las facturas sin error como enviadas para evitar tenerlas que enviar otra vez.

No sé si ese xml de respuesta alguien lo interpreta en el programa de gestión.

Gracias.

Pero ese problema no debería revertir en nosotros los programadores. Que el usuario se pelee con su banco, o consulte a Hacienda. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Porque corremos el riesgo de que nos achaquen a nosotros la culpa de otros, algo bastante frecuente por estos lares. Si los bancos han conseguido bula para no numerar las facturas, con lo que se ahorran trabajo y por tanto dinero, sus clientes también deberían tener el derecho de informar de facturas sin numeración. Que cada palo aguante su vela.

La cosa es, ¿hay alguna metodología para "inventarse" ese número?

El problema, es que yo trabajo la importacion de datos de otro sistema, por lo que me vienen ya sin el.

Crear un contador de numeración de facturas para cada banco proveedor del usuario. E irlo incrementando en una unidad cada vez que se registre una factura. Y decrementarlo en caso de anulación.

Pero ese trabajo extra debería ir a cuenta del que saca provecho de la simplificación, que son los bancos. O del responsable de haber permitido esa anomalía.

La respuesta a tu pregunta es harto sabida. Algunas grandes empresas tienen sentadas en sus consejos de administración a muchas personas que algún día les habían hecho favores. A eso se llama revolving doors. https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta...pol%C3%ADtica)

Eso que dices no es para nada valido, si anulo no significa que fuera la ultima emitida, pero si, esa en principio es la idea que tenia contemplada aunque es un latazo. Por cierto, ¿cada cuanto se reiniciaría esta serie?

@manelb @xamminf
Para el RAEGYP vi que lo tocasteis hace 1 semanita, y os hago una pregunta rapida.

En las FAQ pone:
2.30. Existe obligación de suministrar la información de las operaciones por las que
los empresarios satisfacen compensaciones agrarias del REAGYP?
Sí. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 02.


Pero no creo que sea cierto, también toca cambiar PorcentCompensacionREAGYP y ImporteCompensacionREAGYP, pero en el libro actual cuando haces esto no hay ningún porcentaje que yo sepa, sino que facturas por ejemplo con un TipoImpositivo 10,5%.

¿Como tratáis esto? (un ejemplo del desglose me vendría de lujo si no es mucho pedir :p)

¿Y crear un GUID?

Pone que debe ser un numero secuencial, por lo que se descartan UUIDs