Cita:
En mi caso no es confusión Navarra-AEAT. Es un envío correcto remitido y respondido por la AEAT que no aparece en las consultas WebService o web, pero si a través de las consultas de CSV. |
Cita:
|
Buenas, por si interesa a algún@s y si no las teneis ya, estas son las urls para Gipuzkoa
Emitidas 'https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP' Recibidas 'https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP' |
Cita:
|
Cita:
Aún no están operativos ninguno de los WebServices de las Haciendas Forales de País Vasco. También han salido, están en sus correspondientes web. Las sacaron todas el viernes pasado. |
Cita:
|
Cita:
Un Saludo. |
Cita:
|
Cita:
En mi caso no de error, solo indica: <siiLRRC:ResultadoConsulta>SinDatos</siiLRRC:ResultadoConsulta> |
Cita:
|
Duda sobre periodo impositivo
Hola a tod@s.
Un cliente me plantea el siguiente supuesto en una factura recibida: Fecha de emisión por parte del proveedor: 23/12/17 Fecha de recepción: 06/01/18 Fecha de contabilización: 10/01/18 ¿Alguien sabría decirme (con cierta certeza) qué ejercicio y periodo impositivo aplicar en este caso? Gracias y un saludo |
Cita:
¿Por qué no contabilizar en 23/12/17? Así no enmierdas la contabilidad y el cierre fiscal. Hay que tener en cuenta tres fechas, como mínimo: FechaExpedicion= 23/12/17 FechaEntrada = 10/01/18 FechaFiscal = 23/12/17 Mas ampliado en: Fechas en facturas emitidas y recibidas |
Cita:
|
Cita:
En realidad puede declarar la factura cuando quiera, de hecho tienes cuatro años para deducirla. Pero generalmente, salvo en empresas grandes que los cierres son más ajustados, no tiene lógica que cierres la contabilidad tan pronto. Eso te obligaría a hacer numerosos asientos de "Facturas pendientes de recibir". Se genera un embrollo contable innecesario ya que esas facturas que llegasen después del 31/12/2017, contablemente y a efectos de impuesto de sociedades e IRPF deben ir en 2017. |
Cita:
|
Cita:
Nosotros esto normalmente lo solucionamos preguntando que hacían antes del SII. La mayoria te responde que contabilizarlo e imputarlo en el mes siguiente. Un saludo. |
Cita:
|
Cita:
Cómodo si puede ser, pero no es lógico ni desde el punto de vista fiscal, financiero ni contable. De hecho en el difunto modelo 340 ya se seguía el criterio el criterio de usar la fecha de factura salvo que haya un cierre en el ejercicio. Y en el modelo 347 con desgloses trimestrales ese comportamiento también da algunos problemas. Algunas empresas grandes si contabilizan con la misma fecha de registro, pero generalmente por cuestiones de reporting y cierres de grupo. A una empresa normalita no creo que le interese. Y más teniendo en cuenta que se soluciona de una forma muy sencilla gestionando la Fecha de registro o de introducción de la factura. La AEAT al principio se hizo un lío, pero luego lo solucionó en las FAQ. La clave está en considerar tres fechas: FechaExpedicion = fecha impresa en factura FechaFiscal = fecha del asiento contable FechaEntrada = fecha en que se está registrando ese asiento contable Un ejemplo: FechaExpedicion = 28/12/2017 FechaFiscal = 28/12/2017 o 31/12/2017 para que entre el ejercicio 2017, periodo 12 FechaEntrada = 16/01/2017 o un día cualquiera antes de esa fecha. |
Cita:
SII - IVA ====== FechaExpedicion = 31/12/2017 FechaFiscal = 31/01/2018 o cuando se quiera dentro de este periodo ya que en realidad esta fecha se envío como ejercicio y periodo FechaEntrada = 31/01/2018 o cualquier fecha antes del 16/02/2018 si quieres deducirla en el mes de Enero Aquí la clave está en recuperar cuanto antes el IVA pagado. Contabilidad ======== Mientras no tengas cerrada la contabilidad tendrías que poner el gasto contra la cuenta de facturas pendientes de recibir. |
Cita:
Yo la única solución que veo a esto (que es rizar el rizo) es contabilizar el gasto contra la cuenta de facturas pendientes de recibir, como bien indicaba Nasca, e introducir el asiento contable en el ejercicio siguiente, con contrapartida a la cuenta de facturas pendientes, para enviar el iva. Saludos |
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 21:40:21. |
Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi