Bueno ahora me devuelve un error estándar el WS con un mensaje "AEAT Errores técnicos" sin especificar qué está mal pero supongo que ya daré con ello :o
Edit: Ya está, se me olvidó añadir el "<transport clientCredentialType="Certificate" />" en el Config para el WS de facturas recibidas, sólo lo tenia en el de emitidas. |
Factura a varios destinatarios
Saludos comunidad! Alguien sabría decirme cómo puede venir diseñado un XML con varios destinatarios, sólo hay que modificar el campo varios destinatarios a "S"? No hay que indicar nada más?
Muchas gracias. |
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Si alguien tiene más info, se agradece. |
La FAQ 3.15 habla del tema de varios destinatarios. Se marca ese campo y se identifica uno de ellos.Solo existe en emitidas.
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-Pincha en Inicio/Ejecutar. -Escribe: mmc y pulse "Aceptar". -En la consola pulse en el menú Archivo o Consola (depende del sistema operativo). Selecciona "agregar o quitar complemento". -En la ventana que aparece pulsa el botón "Agregar". Pinche en "certificados". Agregar. -Selecciona "Mi cuenta de usuario" en caso de no estar marcada, ya que suele estar marcada por defecto. -Finalizar. -Pulsa "cerrar" en la ventana que tiene delante y "aceptar" en la que aparecerá a continuación. Volverá a la ventana de Raíz de Consola. -Podrás comprobar que ahora en la parte izquierda de la ventana tienes una nueva opción que se llama "Certificados" y que se puede desplegar. -Despliega la carpeta "Certificados" y entre en la que dice "Personal". En la parte derecha aparecerán tantos certificados como tenga instalados en el navegador, incluidos los que no vea o tenga caducados. -Pulsa encima del que desee eliminar con el botón derecho del ratón y selecciona "Eliminar". |
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Gracias |
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Saludos |
PAGOS criterio de CAJA
Hola:
Segun el documento de preguntas frecuentes , punto 8.1 , si un proveedor esta acogido al Criterio de CAJA (Que no paga el iva hasta que cobra la factura) , hay que envair la factura y el pago,) el punto dice: " Para dar de alta una factura remitida por un proveedor que aplica el RECC, primero se dará de alta la factura A0 en el Libro de facturas recibidas y posteriormente se enviará otra petición con el suministro de pagos." ¿vosotros estais contemplando esto, saber si el proveedor esta acogido al criterio de caja para enviar el pago a la AEAT.? |
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El NIF no está identificado
Hola a todos.
A alguien le da recientemente el error 1117: EL Nif no está identificado...... Solo me ocurre en las facturas emitidas, cuando el cliente es un NIF y no un CIF |
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Lo que hay es un sitio para comprobarlo a pelo. Lo que creo que haria falta es pedirles a la Aeat que habiliten un sevicio wdsl para comprobar estos datos. Porque sino nuestros clientes se mosquearan al tener que rectificar estos datos por cada petecion al Siisi Si alguien sabe una peticion para validar el dato que lo ponga en el foro. Gracias y que paseis buenas pascuas.... |
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delphi 7 Eldos Nativexml Con estos componentes funciona ok |
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En el portal del SII hay enlaces al tema. |
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Ahora lo he visto esta todo en: http://www.agenciatributaria.es/stat...ificativos.pdf Saludos |
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 10:46:04. |
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Traducción al castellano por el equipo de moderadores del Club Delphi