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TE paso un ejemplo
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<body> <div id="ibm-banner"><div id="ibm-banner-main"><div id="ibm-banner-product-name">IBM WebSphere Application Server</div><div id="ibm-banner-brand"></div></div></div> <div id="content"> <h1 class="title">Context Root Not Found</h1> Alguién ha conseguido realizar estas comprobaciones la petición la realizo sobre : https://www1.agenciatributaria.gob.e.../ws/VNifV1SOAP y el XSD utilizado es http://www2.agenciatributaria.gob.es.../VNifV1Ent.xsd Es lo que se indica en el documento pdf de la AEAT. He enviado la consulta a la AEAT sin respuesta por su parte , ya os dire si me dicen algo. Muchas gracias, saludos |
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El tema "Context Root Not Fount" suena un poco a certificados. Aparte de esto, yo lo he usado esta mañana y funciona sin problemas. |
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Muchas gracias, |
No hace mucho me preguntaron sobre esto. ¿Alguien podría hacer un resúmen de cómo es la cosa? Con tanta información me vuelvo vizco y no me entero de nada. Gracias adelantadas.
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Muchas gracias. |
Sobre el campo ImporteTotal
En el documento SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.6.pdf el campo o tag ImporteTotal consta como opcional (para facturas emitidas y recibidas).
Sin embargo, en Validaciones_ErroresSII_v0.4.pdf, pág. 39, en la sección Errores que producen la aceptación y registro de la factura en el sistema (posteriormente deben ser corregidos), dice 2007 El campo ImporteTotal no es superior a 6.000. Es decir, si se añade un ImporteTotal inferior a 6000 se considera como un error a corregir. De ello se deduce que cuando el total es superior a 6000 es obligatorio ponerlo. Por consiguiente, no es opcional del todo. Porque si se refieren a pagos en metálico, entonces ¿qué pinta ese campo en el esquema de facturas emitidas y recibidas? ¿Alguien podría aclararlo? Saludos, |
No están dentro del libro de facturas y recibidas. Estan dentro del Libro de registro de Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual, sólo hay que declararlos cuando la suma del importe en metalico del año superan los 6000 euros.
Esta información hay que darla por que uno de los impuestos que desaparecen con esto del SII es el 347 y esa información se daba en ese modelo. Un Saludo. |
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Saludos |
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En principio el tema está controlado, el problema es que hay muchos tipos de facturas emitidas/recibidas y cada tipo requiere enviar una serie de datos que hace un poco laborioso resolver todos estos posibles tipos pero por tema técnico no hay problemas. El primer problema que nos encontramos fue que, parece, que para poder hacer los envíos sin contar con componentes de terceros hay que usar a partir de la versión Berlín porque hay que enviar la llamada con un certificado digital y no hemos encontrado forma de hacerlo con versiones anteriores, los que lo han solucionado con versiones anteriores es porque usan para ese tema las secure black box. Después hay gente que usa los objetos del webservice para crear el xml que se envía y gente que lo crea a pelo y lo envía igualmente, se puede hacer como más cómodo te resulte. También había unas pocas de consultas meramente contables que entre unos y otros nos hemos ido contestando y, creo, que resolviendo. Por otro lado hay algún ejemplo funcional de envío de facturas por si alguien se lo quiere descargar y probarlo. Creo que más o menos esta es la historia. Saludos |
error 2006 La factura contiene un desglose a nivel de factura
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hola:
intento enviar una factura emitida a un pais de la comunidad europea. Me da el error 2006 ( AceptadoConErrores ) "La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N " ¿alguien tiene un ejempo de factura emitida a un pais extranjero con idotro?. adjunto mi factura |
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Te adjunto un ejemplo que a mi no me da problemas. Saludos |
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PArece que al ser una factura sin iva no tengo que detallar el desglose de IVA, sino el desglose de operación como tu haces en tu ejemplo. <TipoDesglose> <DesgloseTipoOperacion> <Entrega> <Sujeta> <Exenta> <BaseImponible>100</BaseImponible> |
Duda sobre fecha de operación
En este caso creo que es una duda mas de operativa que de desarrollo, pero para ver cual es vuestra opinión.
Según la documentación y tal y como se especifica en un ejemplo de los FAQs, la fecha de operación se debe de especificar en el caso en el que está sea diferente a la fecha del documento. Vamos al caso mas sencillo una factura emitida. Creo entender que por ejemplo la fecha de operación seria la fecha del albarán y la fecha del documento, seria la fecha de la propia factura. En el caso de facturas de gestión por ejemplo. Pero, que pasa si en el mismo ejemplo son varios albaranes en una única factura?. Tenemos que controlar la fecha del ultimo albarán?, Es el usuario el que tiene que introducir esta ultima fecha cuando registra por ejemplo facturas recibidas de varios albaranes?. Cada día que pasa, veo mas absurdos en este sistema. |
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Si pedimos al usuario que rellene (a su responsabilidad) esa fecha, y que además redacte una descripción única para cada factura, más otras cosas que ahora no recuerdo, va a haber bastante cabreo. Aunque no es nuestro problema, la gente no se va a quejar a la agencia tributaria sino al que le ha vendido el programa. Aunque ahora veo que FechaOperacion es opcional y DescripcionOperacion es obligatorio, según mi interpretación. Saludos, |
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Me surge una duda sobre tu xml. indicas el codigo 01 : OPERACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> ¿No deberias indicar el 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS"? |
Tengo un ejemplo de una factura que se ha hecho a una persona extranjera pero con IVA. El concepto de la factura es “una noche de hotel”.
¿Alguien sabe cómo se debe registrar este tipo de factura? Muchas Gracias. |
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