En mi caso no, porque igualmente tengo hacerlo directo contra AEAT y el usar además otro interlocutor me complica la existencia. Pero entiendo que si sólo tuviera que interactuar con ellos, el sistema se 'simplifica', en cuanto a que te olvidas en muchos casos de complejos componentes (THTTPRio, parseadores XML, Certificados, XLDS...) y normalmente te ofrecen dejarles los datos en simples ficheros planos. De las versiones, validaciones y demás se encargan ellos, yo sólo formateo los datos y recibo resultados.
Eso sí, no son precisamente baratos. Lo que ocurre es que muchas veces (como es mi caso) ya trabajan con esas empresas para la recepción y envío de documentos. Lo cual no supone que les vayan a cobrar poco, pero el cliente manda...

Buenas, estamos aquí intentando hacer pruebas con el NIF NO CENSADO (novedad en la 0.7) pero no nos acepta el error

"Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado."

Lo hemos probado con un NIF que sabemos que no existe, pero que tiene la letra correcta 99999999R

Vosotros lo habéis conseguido, ¿remitir con NIF no censado? si es así que Nif habéis utilizado, gracias!

Nota: Por cierto creemos que ya esta en funcionamiento el web service de la 0.7 porque enviamos una razón social de mas de 40 caracteres (en la versión 0.6 eran 40 de máximo y en la 0.7 son 120) y lo acepto sin problemas.

En el bloque IdOtro has puesto ese nif también y la clave 07?

Con los no censados hay que poner IDType = '07'.

Probado y funcionando todo, no hay cambios reales, pero si validaciones que antes no se hacían y que nos ahorraran sustos en el futuro

Tienes que hacer una rectificativa por sustitucion
8.1.9. Alta Factura Rectificativa por sustitución “S” en el Libro de registro Facturas Expedidas
http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf

Tiene que ser tipo 07 e incluir los campos, ademas creo que tienes que hacer 2 intentos antes

8.1.1.4.Ejemplo mensaje XML de alta cuando la contraparte no está censada
Para los casos en que se haya rechazado una factura emitida debido a que la contraparte (NIF y nombre) no está censada en la AEAT, podrá
enviar dicha factura, en un segundo intento, suministrando el NIF en el bloque <IdOtro> con los siguientes contenidos:
Código país: ES
Clave ID: 07. No censado
Número Id: NIF no censado del receptor de la factura
Apellidos y nombre: Nombre del no censado receptor de la factura.
En este caso, la factura figurará en el SII como aceptada con errores. En cualquier caso un error de formato en el NIF supondrá un rechazo de
la factura.
XML de entrada

Si pero estamos en el paso previo, que la AEAT nos devuelva el error que el nif que enviamos no esta censado y nosotros automáticamente volver a enviar la petición ya con el IdOtro = 07, pero de principio en la primera consulta nosotros no sabemos si el nif está censado o no, es la AEAT quien nos tiene que devolver dicho error

De todas maneras el formato del nif está mal creo, es Letra + 8 digitos

Adjunto mi app.config por ver si puedes indicarme dónde ubicar tu código, porque en el apartado que lo ponga donde lo ponga, me da error de ejecución:
Cabe decir que lo estoy desarrollando en c#, por si cambia con respecto a tu desarrollo.

Gracias por la ayuda.

Si javi lo hemos probado también con ese formato, aunque hasta ahora, si el NIF esta censado admite los dos formatos.
Perdonad si no me explique bien, cuando nosotros enviamos una factura no estamos seguros si el NIF que ha puesto nuestro cliente está censado o no.
Es por eso que enviamos primero el NIF de manera normal, la AEAT es quien nos debe devolver que dicho NIF no esta censado y nosotros automáticamente y si detectamos dicho tipo de error la reenviamos ya sí con el tipo IdOtro = 7
Lo que no somos capaces es conseguir un ejemplo o un caso en el que la AEAT nos envíe el error de que dicho NIF NO ESTA CENSADO.
Espero haberme explicado mejor ahora :D

Con un NIF no censado me devuelve esto (versión 0.7)

Yo lo estoy desarrollando en Vb .net. Te adjunto todo el app.config mio por si te sierve

Exactamente es lo que estaba buscando, pero ¿donde conseguiste un NIF no cesado?

Pilla cualquier nif, le cambias el nombre y ya es un nif no censado.

Lo acabamos de probar como dices es decir un nif válido pero cambiando el nombre y nos pone

"Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado."

Pues no sé, tendré que probarlo en la versión 0.7. A mi me ha pasado que, por error, han puesto un nombre equivocado y se ha tragado el documento con errores diciendo que el nif no estaba censado.

Hola mrobles y amigos,

¿ Cual sería la vía de una factura de abono emitida ?

¿ Rectificativa por diferencias, quizás ?

Gracias

Exacto, rectificativa por diferencias.

Muuuchas gracias :)

Hay 3 tipos de rectificativa y la tuya es la primera


8.1.9. Alta Factura Rectificativa por sustitución “S” en el Libro de registro Facturas Expedidas
Factura rectificativa. Corrección
de una factura errónea tipo:
por sustitución S
Envío de una nueva factura con:
Tipo de operación A0.
Claves de tipo de factura R1, R2 o R3.
Tipo de factura rectificativa = "S".
Se trata de una nueva clave única de la
factura, diferente de la factura original.
La clave única de la factura rectificativa no
debe existir previamente.
Obligatorio consignar los importes
sustituidos (Base rectificada y Cuota
rectificada)
Opcional identificar la relación de facturas
rectificadas en el campo.
Alta de la factura rectificativa. Podrá
quedar como correcta o como
errónea.
Cuando la rectificación se haga por “sustitución” se deberá informar de la rectificación efectuada señalando igualmente el importe de dicha
rectificación. Esta información se podrá realizar:
- Opción 1: Informando de un nuevo registro en el que se indiquen los importes correctos tras la rectificación en los campos “base imponible”,
“cuota” y en su caso “recargo” y a su vez de los importes rectificados respecto de la factura original en los campos “base rectificada”, “cuota
rectificada” y en su caso “recargo rectificado”.
- Opción 2: Informando de un nuevo registro en el que se indiquen los importes correctos tras la rectificación en los campos “base imponible”,
“cuota” y en su caso “recargo” y de otro registro en el que se informe de los importes rectificados.

8.1.9.1.Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución “Opción 1”
Ejemplo operativa:
Ejemplo: La factura nº1 de base imponible 1.000 € y cuota 210 € va a ser objeto de rectificación.
OPCIÓN 1: La modificación por sustitución supondría emitir una factura rectificativa con base imponible de 800 € y cuota 168, en la que se indicará que la rectificación
realizada es de 1000 € por la base imponible rectificada y 210 € por la cuota rectificada.
- Se informará de dos campos adicionales con "la base rectificada" (1.000) y la "cuota rectificada" (210), con independencia de su signo.
- Importe total: se indicará el importe final válido 968.
- Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168.