Foros Club Delphi - SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[...]Modelos 303 y 322.

Con objeto de habilitar la declaración de las operaciones afectadas por los nuevos tipos de recargo de equivalencia, para las autoliquidaciones correspondientes a periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2023 se modificarán las especificaciones técnicas de los*modelos 303 y 322*de manera que las operaciones afectadas por los nuevos tipos se incluyan en las casillas 156 y 158 junto con las operaciones actualmente sujetas al tipo del recargo de equivalencia del 0,5 por ciento.[...]

Y ahora pregunto: ¿Por qué han creado en 2022 las nuevas casillas 156-157-158 para el recientemente introducido tipo de recargo de equivalencia del 1,75%, especifico tabaco, además de las ya existentes 16-17-18 (para el 303; son 26-27-28 para el 322) para el tipo del 0,50%?.

Si esto que está escrito en la página web es correcto, habría que vaciar completamente las casilla 16 y 18 y sumar los cuatro tipos (0, 0,5, 0,625 y 1,75) en las casillas 156 y 158. O puede ser que ¿el 1,75 vaya en 16-17-18? ¿O sencillamente en la AEAT han ido con demasiadas prisas y realmente querrían decir las casillas 16 y 18 para el 0% y el 0,625% (además del 0,5%)?
Voy a esperar la próxima publicación del nuevo DR303e23.xlsx (mirar la pestaña DP30301).

lithium76

09-01-2023 17:48:24

Nuevo recargo 0,625%

¡Buenas tardes!

¿Alguien ha podido enviar alguna factura con el nuevo recargo de equivalencia del 0,625%? A mi me sigue sin reconocer el tipo y entrando en la web manualmente la factura tampoco aparece la opción en el desplegable.

Muchas gracias por adelantado.

newtron

09-01-2023 18:46:35

Según parece hay que sumar en la misma columna los tipos de IVA 4 y 5 con sus recargos correspondientes. Yo estoy haciendo pruebas y me da error, no sé si habrá que actualizar los ficheros wsdl.

¿Alguien ha conseguido enviar datos en este año?

Javierus

09-01-2023 19:13:40

Cita:

Empezado por lithium76 (Mensaje 549877)

...el nuevo recargo de equivalencia del 0,625%? ...

¿No había quedado al final en 0,62%, con 2 decimales?

manelb

09-01-2023 19:20:19

Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 549878)

Yo he enviado datos con esta estructura para 0% de IVA

Código:

                                                <DesgloseFactura>

                                                        <Sujeta>

                                                                <NoExenta>

                                                                        <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>

                                                                        <DesgloseIVA>

                                                                                <DetalleIVA>

                                                                                        <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>

                                                                                        <BaseImponible>190.00</BaseImponible>

                                                                                        <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>

                                                                                </DetalleIVA>

                                                                        </DesgloseIVA>

                                                                </NoExenta>

                                                        </Sujeta>

                                                </DesgloseFactura>

Pero todavía ninguna con RE, aunque creo no tengo a nadie con el 5%

newtron

09-01-2023 19:28:56

Gracias manelb. Es correcto, con la caraja no estaba enviando bien los datos.

Confirmamos entonces que hay que sumar las bases, importes de IVA y RE del 4%+5% y colocarlos en la columna del 4%

Gracias y un saludo.

manelb

09-01-2023 20:31:42

Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 549881)

No se si entiendo a que te refieres con lo de

Cita:

sumar las bases

manelb

09-01-2023 20:40:48

No se si entiendo a que te refieres con lo de

Cita:

sumar las bases

Cada tipo de IVA con su base correspondiente tiene su etiqueta junto con su RE
Nosotros no sumamos nada.
Imaginemos una factura de 83.42 donde
Base 1= 8,00€ al 0%
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

El detalle que nosotros enviamos para esta factura es este

Código:

<DesgloseFactura>

        <Sujeta>

                <NoExenta>

                        <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>

                        <DesgloseIVA>

                                <DetalleIVA>

                                        <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>

                                        <BaseImponible>8.00</BaseImponible>

                                        <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>

                                </DetalleIVA>

                                <DetalleIVA>

                                        <TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>

                                        <BaseImponible>67.70</BaseImponible>

                                        <CuotaRepercutida>6.77</CuotaRepercutida>

                                        <TipoRecargoEquivalencia>1.40</TipoRecargoEquivalencia>

                                        <CuotaRecargoEquivalencia>0.95</CuotaRecargoEquivalencia>

                                </DetalleIVA>

                        </DesgloseIVA>

                </NoExenta>

        </Sujeta>

</DesgloseFactura>

No se si estoy liando el tema, pero me despista lo de sumar las bases

keys	10-01-2023 08:18:18

Cita:

Empezado por manelb (Mensaje 549885)

No se si entiendo a que te refieres con lo de

Cada tipo de IVA con su base correspondiente tiene su etiqueta junto con su RE
Nosotros no sumamos nada.
Imaginemos una factura de 83.42 donde
Base 1= 8,00€ al 0%
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

El detalle que nosotros enviamos para esta factura es este

Código:

<DesgloseFactura>

        <Sujeta>

                <NoExenta>

                        <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>

                        <DesgloseIVA>

                                <DetalleIVA>

                                        <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>

                                        <BaseImponible>8.00</BaseImponible>

                                        <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>

                                </DetalleIVA>

                                <DetalleIVA>

                                        <TipoImpositivo>10.00</TipoImpositivo>

                                        <BaseImponible>67.70</BaseImponible>

                                        <CuotaRepercutida>6.77</CuotaRepercutida>

                                        <TipoRecargoEquivalencia>1.40</TipoRecargoEquivalencia>

                                        <CuotaRecargoEquivalencia>0.95</CuotaRecargoEquivalencia>

                                </DetalleIVA>

                        </DesgloseIVA>

                </NoExenta>

        </Sujeta>

</DesgloseFactura>

No se si estoy liando el tema, pero me despista lo de sumar las bases

Cuando decía lo de sumar las bases me referia a los modelos de iva 303 no al SII. En el SII cada uno tiene su desglose.

newtron

10-01-2023 09:37:00

:confused::confused: Me estoy dispersando.

Yo he querido entender que si hay bases al 5% de IVA hay que subirlas al SII sumadas con la base del 4% ¿no es así? porque estoy intentando subir una factura con base al 5% y no hay manera.

Saludos.

newtron

10-01-2023 10:45:06

Ok, ya me voy aclarando pero me queda una duda.

En relación al tema del SII efectivamente se pueden enviar facturas al 5% de IVA, lo que no he conseguido es enviar una factura al 5% de IVA+0.62 de RE. En el link que puso nuestro amable colega Keys dice textualmente:

Nuevos tipos de recargo de equivalencia previstos en el artículo 1 y 72 del RD-ley 20/2022, de 27 de diciembre:
Las validaciones de los libros registro llevados a través de la Sede electrónica (SII) estarán disponibles a partir de la semana del 9 de enero.
Las incidencias técnicas que tengan su origen en la actualización de estas validaciones se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de suministro de los registros de facturación.

¿Debería de entender que todavía no se pueden enviar facturas al 5% de IVA+0.62 de RE?

Gracias y un saludo

keys	10-01-2023 10:59:49

Cita:

Empezado por newtron (Mensaje 549897)

Nuevos tipos de recargo de equivalencia previstos en el artículo 1 y 72 del RD-ley 20/2022, de 27 de diciembre:
Las validaciones de los libros registro llevados a través de la Sede electrónica (SII) estarán disponibles a partir de la semana del 9 de enero.
Las incidencias técnicas que tengan su origen en la actualización de estas validaciones se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de suministro de los registros de facturación.

¿Debería de entender que todavía no se pueden enviar facturas al 5% de IVA+0.62 de RE?

Gracias y un saludo

Entiendo que no esta operativo. Y que si tienes facturas de ese tipo amplian el plazo de presentación hasta que lo tengan operativo.

newtron

10-01-2023 11:38:20

Gracias Keys, quería confirmar si el problema era mío o que la plataforma todavía no los aceptaba.

Saludos.

antoine0

10-01-2023 20:13:05

Cita:

Empezado por manelb (Mensaje 549885)

Imaginemos una factura de 83.42 donde
Base 1= 8,00€ al 0%
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

Es un detalle y puede ser que lo tenías ya claro; pero para ser correcto debería ser

Base 1= 8,00€ al 0%IVA+0%RE
Base 2= 67,70€ al 10%IVA+1,4%RE

Dicho de otra manera, si tu cliente va con el recargo de equivalencia, va para todas las bases; incluso lo que tiene el tipo 0.

manelb

11-01-2023 08:08:31

Cita:

Empezado por antoine0 (Mensaje 549920)

Pues aquí me has pillado :eek:
No creo que tengamos en cuenta ese detalle

Gracias por el apunte

keys	11-01-2023 09:02:30

Cita:

Empezado por manelb (Mensaje 549924)

Pues aquí me has pillado :eek:
No creo que tengamos en cuenta ese detalle

Gracias por el apunte

Hola.

Siento discrepar, una empresa puede tener dos actividades, una en recargo de equivalencia y otra no. Enviado ahora mismo a hacienda y no da ningún error.

Código PHP:


		
			
  <NoExenta>

   <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>

     <DesgloseIVA>

       <DetalleIVA>

          <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>

          <BaseImponible>19.18</BaseImponible>

          <CuotaRepercutida>4.03</CuotaRepercutida>

          <TipoRecargoEquivalencia>5.20</TipoRecargoEquivalencia>

          <CuotaRecargoEquivalencia>0.99</CuotaRecargoEquivalencia>

       </DetalleIVA>

      <DetalleIVA>

        <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>

       <BaseImponible>96.80</BaseImponible>

       <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>

      </DetalleIVA>

    </DesgloseIVA>

  </NoExenta>

antoine0

11-01-2023 10:19:28

Cita:

Empezado por keys (Mensaje 549927)

Siento discrepar, una empresa puede tener dos actividades, una en recargo de equivalencia y otra no. Enviado ahora mismo a hacienda y no da ningún error.

Pues ahora me has pillado a mí. :o Hasta ahora tenía ligado el hecho que vaya con recargo de equivalencia a la empresa. Aunque sé que puede haber excepciones (como pueden ser inversiones o adquisiciones intracomunitarias), son casos muy puntuales y nunca los he encontrado.
De un otro lado, sé con certeza que una empresa puede perfectamente tener dos actividades con dos regímenes distintos de IVA, concretamente de TVA (en Francia). :rolleyes: Solo que no me había ocurrido que podía ser uno el régimen del recargo de equivalencia. Tiempo para revisar la arquitectura de datos...

Qué no da error es de esperar: no creo que haya ninguna validación que controle entre los varios elementos (sobrinos) de DesgloseIVA. Y con la nota que pones, es bastante posible que nunca haya esta clase de control.
Y ahora que lo pienso, por la misma lógica, puede ocurrir que haya dos elementos con el mismo TipoImpositivo (del 4, del 10 o lo que siga), uno con recargo de equivalencia y otro sin recargo. Mmmm...