Foros Club Delphi - SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

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Hola mrobles,

Pensé que era por la opción "I".... al compañero también le pareció.... necesito una tercera opinión médica. ;)

Una cosa, si me permites.
En un esquema, por ejemplo, el mismo que tu acabas de poner, ¿ cuales son los tags que pueden tener mas de un elemento.
Por ejemplo en:

Código:

                             <sii:Sujeta>

                                <sii:NoExenta>

                                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>

                                    <sii:DesgloseIVA>

                                        <sii:DetalleIVA>

                                            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>

                                            <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible>

                                            <sii:CuotaRepercutida>168</sii:CuotaRepercutida>

                                        </sii:DetalleIVA>

                                    </sii:DesgloseIVA>

                                </sii:NoExenta>

                            </sii:Sujeta>

Supongo que podemos esperar en una misma factura:
Parte si sujeta y parte no sujeta. Dentro de cada una, podemos esperar: parte si exenta y parte no exenta.
Si hubiera mas de una base imponible en alguna de estas partes, ¿ irían en un tag DesgloseIVA o en un tag DetalleIVA ?

Gracias nuevamente

Facturas rectificativas

El tema de las Factura Rectificativas es muy particular, no se puede aconsejar un tipo u otro sin conocer si el sistema informático es capaz de gestionar ese tipo, en concreto una factura rectificativa por sustitución es muy difícil de abordar y Hacienda permite las dos formas (si no es por un defecto de forma).
Para mí es mucho más fácil realizar una rectificativa por diferencias por el total de la 1ª factura y después realizar una 3ª factura normal, este es el caso que más se asemeja al funcionamiento expuesto por el cliente ya que con una factura rectificativa por sustitución solo serían necesarias 2 facturas.

No obstante yo no tengo claro que no puedan existir facturas de abono (si esa palabra maldita) tal cual, en las facturas simplificadas si se permiten (simplemente marcándolas como rectificativas) y leyendo la ley si se trata de un suministro constante de mercancía nada impide que existan facturas de contado o crédito en negativo.

Cita:

Artículo 13. Facturas o documentos sustitutivos rectificativos.
(Redacción dada por el RD 87/2005, de 31 de enero (BOE del 1 de febrero), con efectos de 22.02.2005)

1. Deberá expedirse una factura o documento sustitutivo rectificativo en los casos en que la factura o documento sustitutivo original no cumpla alguno de los requisitos que se establecen en los artículos 6 ó 7.

2. Igualmente, será obligatoria la expedición de una factura o, en su caso, documento sustitutivo rectificativo en los casos en que las cuotas impositivas repercutidas se hubiesen determinado incorrectamente o se hubieran producido las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley del Impuesto, dan lugar a la modificación de la base imponible.
No obstante, cuando la modificación de la base imponible sea consecuencia de la devolución de mercancías o de envases y embalajes que se realicen con ocasión de un posterior suministro que tenga el mismo destinatario y por la operación en la que se entregaron se hubiese expedido factura o documento sustitutivo, no será necesaria la expedición de una factura o documento sustitutivo rectificativo, sino que se podrá practicar la rectificación en la factura o documento sustitutivo que se expida por dicho suministro, restando el importe de las mercancías o de los envases y embalajes devueltos del importe de dicha operación posterior. La rectificación se podrá realizar de este modo siempre que el tipo impositivo aplicable a todas las operaciones sea el mismo, con independencia de que su resultado sea positivo o negativo.
...

Cita:

Empezado por xamminf (Mensaje 516769)

Código:

                             <sii:Sujeta>

                                <sii:NoExenta>

                                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>

                                    <sii:DesgloseIVA>

                                        <sii:DetalleIVA>

                                            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>

                                            <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible>

                                            <sii:CuotaRepercutida>168</sii:CuotaRepercutida>

                                        </sii:DetalleIVA>

                                    </sii:DesgloseIVA>

                                </sii:NoExenta>

                            </sii:Sujeta>

Buenas, hasta 6 tags DetalleIVA.

Un saludo.

Cita:

Empezado por JJAlf (Mensaje 516747)

En mi caso no, porque igualmente tengo hacerlo directo contra AEAT y el usar además otro interlocutor me complica la existencia. Pero entiendo que si sólo tuviera que interactuar con ellos, el sistema se 'simplifica', en cuanto a que te olvidas en muchos casos de complejos componentes (THTTPRio, parseadores XML, Certificados, XLDS...) y normalmente te ofrecen dejarles los datos en simples ficheros planos. De las versiones, validaciones y demás se encargan ellos, yo sólo formateo los datos y recibo resultados.
Eso sí, no son precisamente baratos. Lo que ocurre es que muchas veces (como es mi caso) ya trabajan con esas empresas para la recepción y envío de documentos. Lo cual no supone que les vayan a cobrar poco, pero el cliente manda...

Pero si curras con SERES-edicom:
¿Tienes que recoger la respuesta de seres y trasladarla a tu sistema o te quedas solo en seres?.

Si tienes que modificar un nif lo haces en SERES-edicom y luego a mano en tu sistema o lo haces en tu sistema y tienes qeu marcarla para que la vuelva a extraer para enviar a SERES-edicom.

Cita:

Empezado por nachoexe (Mensaje 516771)

Se me fue la cabeza con lo que te pase, es la segunda

8.1.9.2.Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución “Opción 2”
OPCIÓN 2: La modificación por sustitución supondría emitir dos facturas: una factura con base imponible de -1000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que
la base imponible es de 800 €.
En la primera factura los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son:
- Tipo Comunicación: A0
- Tipo Factura: F1
- Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica (base imponible: (-1.000), cuota repercutida (-210).)
-
XML de entrada de la primera factura

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"

                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>

            <sii:Cabecera>

                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>

                <sii:Titular>

                    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>

                    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>

                </sii:Titular>

                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>

            </sii:Cabecera>

            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

                <sii:PeriodoImpositivo>

                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>

                    <sii:Periodo>01</sii:Periodo>

                </sii:PeriodoImpositivo>

                <siiLR:IDFactura>

                    <sii:IDEmisorFactura>

                        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>

                    </sii:IDEmisorFactura>

                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>

                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>

                </siiLR:IDFactura>

                <siiLR:FacturaExpedida>

                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>

                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

                    <sii:ImporteTotal>-1210</sii:ImporteTotal>

                    <sii:DescripcionOperacion>CompraXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>

                    <sii:Contraparte>

                        <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>

                        <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>

                    </sii:Contraparte>

                    <sii:TipoDesglose>

                        <sii:DesgloseFactura>

                            <sii:Sujeta>

                                <sii:NoExenta>

                                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>

                                    <sii:DesgloseIVA>

                                        <sii:DetalleIVA>

                                            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>

                                            <sii:BaseImponible>-1000</sii:BaseImponible>

                                            <sii:CuotaRepercutida>-210</sii:CuotaRepercutida>

                                        </sii:DetalleIVA>

                                    </sii:DesgloseIVA>

                                </sii:NoExenta>

                            </sii:Sujeta>

                        </sii:DesgloseFactura>

                    </sii:TipoDesglose>

                </siiLR:FacturaExpedida>

            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

En la segunda de las facturas los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son:
- Tipo Comunicación: A0
- Tipo Factura: Rx
- Tipo Rectificativa: S
- Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0.
- Importe total: se indicará el importe final válido 968
- Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168
XML de entrada de la segunda factura:

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"

                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">

    <soapenv:Header/>

    <soapenv:Body>

        <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>

            <sii:Cabecera>

                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>

                <sii:Titular>

                    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>

                    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>

                </sii:Titular>

                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>

            </sii:Cabecera>

            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

                <sii:PeriodoImpositivo>

                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>

                    <sii:Periodo>01</sii:Periodo>

                </sii:PeriodoImpositivo>

                <siiLR:IDFactura>

                    <sii:IDEmisorFactura>

                        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>

                    </sii:IDEmisorFactura>

                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000000000030</sii:NumSerieFacturaEmisor>

                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>20-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>

                </siiLR:IDFactura>

                <siiLR:FacturaExpedida>

                    <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>

                    <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>

                    <sii:ImporteRectificacion>

                        <sii:BaseRectificada>0</sii:BaseRectificada>

                        <sii:CuotaRectificada>0</sii:CuotaRectificada>

                    </sii:ImporteRectificacion>

                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

                    <sii:ImporteTotal>968</sii:ImporteTotal>

                    <sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion>

                    <sii:EmitidaPorTerceros>S</sii:EmitidaPorTerceros>

                    <sii:Contraparte>

                        <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>

                        <sii:NIF>94234500B</sii:NIF>

                    </sii:Contraparte>

                    <sii:TipoDesglose>

                        <sii:DesgloseFactura>

                            <sii:Sujeta>

                                <sii:NoExenta>

                                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>

                                    <sii:DesgloseIVA>

                                        <sii:DetalleIVA>

                                            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>

                                            <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible>

                                            <sii:CuotaRepercutida>168</sii:CuotaRepercutida>

                                        </sii:DetalleIVA>

                                    </sii:DesgloseIVA>

                                </sii:NoExenta>

                            </sii:Sujeta>

                        </sii:DesgloseFactura>

                    </sii:TipoDesglose>

                </siiLR:FacturaExpedida>

            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>

        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>

    </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Una pregunta, cuando se emite una factura a un cliente cuyo NIF empieza por 'N', la documentación dice lo siguiente:

El desglose se hará obligatoriamente a nivel de tipo de operación si cumple las 2 condiciones:
1 - No sea F2-factura simplificada o F4-asiento resumen
2- La contraparte sea del tipo IDOtro o que sea NIF que empiece por N

Entonces, mi duda es la siguiente, cuando le pongo que es un IDOtro, en el tipo de identificación que le debo poner? Porque si le pongo NIF-IVA me da error de 'Valor del campo ID incorrecto'. Los posibles valores son:

NIF-IVA (descartado)
Pasaporte
Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia
Certificado de residencia
Otro documento probatorio
No censado

Supongo que será Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia, no?
Muchas gracias!

figo21,

Muchas gracias.... Acabo de ver en un ejemplo de las especificaciones esto:

Código:

<sii:DesgloseIVA>

                                 <!--1 to 6 repetitions:-->

                                 <sii:DetalleIVA>

                                    <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>

                                    <sii:BaseImponible>118.5</sii:BaseImponible>

                                    <sii:CuotaRepercutida>24.9</sii:CuotaRepercutida>

                                 </sii:DetalleIVA>

                              </sii:DesgloseIVA>

Así que estaba bien claro. :confused:

Cita:

Empezado por figo21 (Mensaje 516772)

Buenas, hasta 6 tags DetalleIVA.

Un saludo.

Cita:

Empezado por Galahad (Mensaje 516710)

Buenas, estoy teniendo problemas para enviar importaciones-exportaciones, en ambas, recibo el error : Error no.: 1100-Valor o tipo incorrecto del campo: ID

¿ alguien tiene un xml generado para contrastarlo ?, el caso es que no tengo problemas tanto con emitidas/recibidas intracomunitarias.

este es la parte xml de dicha factura por si veís si falta algo:

Te falta especificar el Identificador, que es obligatorio (lo que correspondería al cif de ese cliente extranjero)

nachoexe, mrobles,

¿ Que decir sino que me gustaría que fuera por diferencias ?

Las fras. de abono, en la bbdd, no tienen la factura sustitutiva asociada.

A ver si alguien más pudiera dar alguna opinión al respecto: facturas de abono: ¿ con qué tipo de documento se envían ?

Saludos a los dos.

Cita:

Empezado por nachoexe (Mensaje 516771)

Cita:

Empezado por APO (Mensaje 516775)

No he porbado, pero no crees que se enviara como si fuera español sin tener que usar el campo IDOtro?

Cita:

Empezado por xamminf (Mensaje 516778)

Te lo puse un poco mas arriba (http://www.clubdelphi.com/foros/show...postcount=1065)
Tienes que mandar una normal con el importe negativo, y luego una especial indicando que es rectificativa, pero si o si tienes que saber la que estas corrigiendo, porque sino no tiene mucha lógica nada de lo que tengas.

Cita:

Empezado por nincillo (Mensaje 516740)

Uno más que se añade al grupo de sufridores por cambios de versión y demás...

Ayer lo dejé funcionando correctamente asentando la factura de prueba sin novedad y al volver a darle hoy, en lugar de avisarme de que está repetida, lo que me dice es lo siguiente:

Código:

factura: A-451245  01/01/2017

Error no.: 1177

Valor del campo TipoRecargoEquivalencia no está incluido en la lista de valores permitidos

Haciendo pruebas, me he fijado que la única forma que tengo de que acepte la factura es poniendo:

Código:

IVAS[0].TipoRecargoEquivalencia:='';

en lugar de como lo tenía hasta ahora:

Código:

IVAS[0].TipoRecargoEquivalencia:='0';

Se supone que ayer actualice las WSDL. ¿Cómo puedo saber que versión es la que estoy utilizando realmente?

Sí, ahora los únicos valores que permite son los siguientes:
TipoRecargoEquivalencia --> Solo se permiten los tipos 5,2%, 1,4% , 0,5 % y 1,75%

Por eso no te deja ponerle 0. O bien lo dejas en blanco o le pones uno de esos valores

Cita:

Empezado por mrobles (Mensaje 516779)

No he porbado, pero no crees que se enviara como si fuera español sin tener que usar el campo IDOtro?

Lo he probado, pero en ese caso me sale el siguiente error:

La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por ser una factura no
simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o un NIF que empiece por N

Por eso lo intento enviar con el campo IDOtro

Error SSL/TLS en c#

Hola amigos, he visto que hay gente que está montando el proyecto en C#. Me gustaría que nos comunicásemos para sacar en conjunto el tema. Resolví el error que he leído por ahí que da:

The content type text/html of the response message does not match the content type of the binding (text/xml; charset=utf-8). If using a custom encoder, be sure that the IsContentTypeSupported method is implemented properly. The first 1024 bytes of the response were:

Lo he resuelto poniendo el certificado, pero ahora tengo un error de comunicación:

No se pudo establecer un canal seguro para SSL/TLS con la autoridad 'www7aeates'

Y aunque le he añadido:

Código:

using System.Net;

using System.Net.Security;



ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate { return true; };

Pero aún así no hay forma. Os pongo todo el código para que veáis:

Código:

                    System.Net.ServicePointManager.Expect100Continue = false;

                    System.Net.ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Ssl3 | SecurityProtocolType.Tls12 | SecurityProtocolType.Tls | SecurityProtocolType.Tls11;

                    ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate { return true; };



                    BasicHttpBinding binding = new BasicHttpBinding();

                    binding.Name = "siiBinding";                    

                    binding.Security.Mode = BasicHttpSecurityMode.Transport;

                    //binding.Security.Mode = SecurityMode.Transport;

                    binding.Security.Transport.ClientCredentialType = HttpClientCredentialType.Certificate;



                    FacturasEmitidas.siiSOAPClient Servicio = new FacturasEmitidas.siiSOAPClient("SuministroFactEmitidasPruebas", new EndpointAddress("https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"));

                    Servicio.Endpoint.Binding = binding;



                    Servicio.ClientCredentials.ClientCertificate.Certificate = cFunciones.EncontrarCertificado(DatosEnvio.NombreCertificado);

                    Servicio.ClientCredentials.UseIdentityConfiguration = true;

mrobles,

Te agradezco sobremanera tu interés.

Imagínate que me compran producto y luego me lo devuelven totalmente y no quieren nada mas: No hay posibilidad de emitir una segunda factura.

Saludos

Cita:

Empezado por mrobles (Mensaje 516780)

Te lo puse un poco mas arriba Tienes que mandar una normal con el importe negativo, y luego una especial indicando que es rectificativa, pero si o si tienes que saber la que estas corrigiendo, porque sino no tiene mucha lógica nada de lo que tengas.

Cita:

Empezado por mrobles (Mensaje 516779)

No he porbado, pero no crees que se enviara como si fuera español sin tener que usar el campo IDOtro?

si es nacional, lo correcto es utilizar el idtype 2 (iva), pero tienes que informar obligatoriamente en el campo id de un nif válido

Cita:

Empezado por xamminf (Mensaje 516778)

En principio yo estoy mandando las facturas de abono como facturas normales (con signo negativo), imagino que esto no dará problemas,¿no?

Cita:

Empezado por mrobles (Mensaje 516780)

Esta es la respuesta a una consulta sobre ese tema de la aeat:

Código:

 El artículo 15 del Reglamento de facturación establece dos vías para documentar en factura la devolución de mercancía:

  

  a) rectificación en la factura que se expida por un posterior suministro que tenga el mismo destinatario, restando el importe de las mercancías devueltas del importe de dicha operación posterior (el resultado podrá ser positivo o negativo). La información de esta factura se remitirá a través del SII con clave de factura F1 e importe negativo o positivo según proceda.

  

  b) emitir factura rectificativa. En este caso se remitirá a través del SII con la clave R1

Yo en mi caso he optado por enviarlas por la opción b, no hay que identificar la/s posibles facturas que rectifiques.

Saludos

Cita:

Empezado por Galahad (Mensaje 516786)

En principio yo estoy mandando las facturas de abono como facturas normales (con signo negativo), imagino que esto no dará problemas,¿no?

Eso no puedes hacerlo, envíalas como digo en el post anterior.

Cita:

Empezado por APO (Mensaje 516782)

No tiene nada que ver una cosa con la otra, has puesto desgloseFactura en lugar de DesgloseTipoOperacion no?

Cita:

Empezado por xamminf (Mensaje 516784)

Para eso hay una peticion de baja de facturas

8.1.11. Baja de una Factura enviada anteriormente que no procede
Baja de una factura
enviada previamente que
no procede.
Envío de la factura con la clave única
de la factura original
La clave única de la factura debe existir
previamente. No debe estar dada de baja. Baja de la factura
En la baja de una factura deberá informarse el ejercicio y periodo de la baja.
8.1.11.1.Ejemplo mensaje XML de baja de una factura

Código:

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Cita:

Empezado por Galahad (Mensaje 516785)

si es nacional, lo correcto es utilizar el idtype 2 (iva), pero tienes que informar obligatoriamente en el campo id de un nif válido

claro, eso es lo que le digo, que mande el NIF en lugar del IDOtro