Hola:
teneis ejemplo de factura de la peninsula a Canarias.
Una prestacion de servicios, exenta de aplicar iva por estar fuera del TAI.
PEro parece que hay que marcar el
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
y el
<sii:TipoDesglose>
<sii
esgloseFactura>
<NoSujeta>
<ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
</NoSujeta>
</sii
esgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
Pero me da error.
Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseFactura
este es mi XML
Código:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>Mi CIF </sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>05</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>MI CIF</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>FCANA_2017050002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-05-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>121</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>SErvicios prestados Cabildo de Lanzarote</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>Cabildo de Lanzarote</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>P3500002</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<NoSujeta>
<ImportePorArticulos7_14_Otros>3500</ImportePorArticulos7_14_Otros>
</NoSujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>