Primer semestre:
vuelvo a postear a ver si podemos aclararlo:
Facturas emitidas:
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 16
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta
.NoExenta.TipoNoExenta S1
Facturas recibidas:
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.FechaRegContable Asignar el valor por defecto de la fecha del envío
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.CuotaDeducible 0
En los dos ejemplos incluidos por la AEAT he visto NO se desglosa el IVA: (solo indican la base imponible).
http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf
(punto 9)
¿Y en cualquier caso sea como sea, CE, o Exportación, etc... en las emitidas siempre será NO Exenta?
Entiendo que es obligatorio para el primer semestre. Y que NO puedo enviar las del primer semestre como las que se enviaran a partir del 1 julio.
Saludos,
A ver si podeis sacarme de dudas.