Sigo con dudillas sobre las facturas recibidas, si yo quiero facturar algo de un sujeto pasivo deberia crear el
DesgloseFacturadel tipo
InversionSujetoPasivo en lugar de
DesgloseIVA, pero me da "
Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseFactura"
Me guío por el ejemplo que saque de aquí días atras:
Código:
<SuministroLRFacturasRecibidas>
<Cabecera>
<IDVersionSii>1.0</IDVersionSii>
<Titular>
<NombreRazon>XXXXXXXXXXXXXXX</NombreRazon>
<NIF>YYYYYYYYYY</NIF>
</Titular>
<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
</Cabecera>
<RegistroLRFacturasRecibidas>
<PeriodoImpositivo>
<Ejercicio>2017</Ejercicio>
<Periodo>07</Periodo>
</PeriodoImpositivo>
<IDFactura>
<IDEmisorFactura>
<NIF>XXXXXXXXX</NIF>
</IDEmisorFactura>
<NumSerieFacturaEmisor>
_ABR1/201707210903170
</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor>
01/02/2017
</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
<FacturaRecibida>
<TipoFactura>
R1
</TipoFactura>
<TipoRectificativa>
I
</TipoRectificativa>
<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
01
</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<ImporteTotal>
-284
</ImporteTotal>
<DescripcionOperacion>
Su Factura
</DescripcionOperacion>
<DesgloseFactura>
<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>
<BaseImponible>-200</BaseImponible>
<CuotaSoportada>-84</CuotaSoportada>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DesgloseFactura>
<Contraparte>
<NombreRazon>NOMBRE PROVEEDOR</NombreRazon>
<NIFRepresentante></NIFRepresentante>
<NIF>XXXXXX</NIF>
</Contraparte>
<FechaRegContable>
01/07/2017
</FechaRegContable>
<CuotaDeducible>
-84
</CuotaDeducible>
</FacturaRecibida>
</RegistroLRFacturasRecibidas>
</SuministroLRFacturasRecibidas>
Pero mi XML serie algo como:
Código:
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>07</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>B00000000</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>17/2017346894</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>24-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>24-07-2017</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:DescripcionOperacion>FACTURA DEL DIA: 2017-07-24, CLIENTE: PERICO TAL TAL</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>PROVEEDOR S.A.</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>A000000000</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>24-07-2017</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible></sii:CuotaDeducible>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:InversionSujetoPasivo>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>300.00</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>0.00</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>700.00</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>70.00</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>100.00</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>21.00</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:InversionSujetoPasivo>
</sii:DesgloseFactura>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>