Para quien pueda estar interesado.
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Cita:
Cuando se crea una factura emitida en el TAI (Territorio de Aplicación del Impuesto) a un cliente de Canarias, y esa factura contiene al mismo tiempo prestación de servicios y entrega de bienes entiendo que debería incluir los campos
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1>
con los valores indicados (02 por exportación y 08 por estar sujeto a IGIC).
Sin embargo, al enviar esa factura es rechazada con el mensaje
"Error: 2017-El valor del campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia no permite valores en los campos ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 o ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2"
pues según la normativa del SII esos dos valores, 02 y 08, no son compatibles en ClaveRegimenEspecialOTrascendencia. ¿Me podrían indicar qué solución existe para esos casos? Que por otra parte se pueden dar con cierta frecuencia.
Muchas gracias,
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Cita:
Buenos días:
Hemos revisado el "Documento de validaciones y errores" y efectivamente, solo se permite el valor 8 en el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1 si ha informado 11,12 o 13 en el campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia.
Para consultar cómo debe informar en el SII la situación que nos plantea sin contradecir las validaciones establecidas por Gestión Tributaria, puede contactar con dicho departamento.
Atentamente,
AEAT
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¿Alguien sabe cómo se debe contactar con Gestión Tributaria (como programador, no como contribuyente)?
Saludos,