Cita:
Empezado por Ramon88
No entiendo muy bien, cuando da rechazada, su sistema no guarda el fichero, por lo que no puedes anular esa factura por que en su sistema no existe.
Resumiendo:
Cuando de rechazada paralizamos la subida de facturas, hasta que nos llame el cliente para ver que coj... ha pasado, solucionarlo, subirla de nuevo manualmente, subir las demas facturas que hayan realizado mientras teniamos una rechazada y ya seguir con la marcha habitual...
INCREIBLE pero cierto! Al cliente final le va a suponer un aumento de 150€ decían? serán mensuales...
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Yo creo que aunque una se rechace, puedes y debes seguir facturando, seguir generando ficheros TBAI y seguir enviando las siguientes. La primera dará "posible error de encadenamiento" porque todavía no habrán recibido la anterior.
Pero cuando puedas enviar la que se ha rechazado, con zuzendu (subsanar o modificar) para Araba y Gipuzkoa, o vía la opción... sin software garante... de bizkaia, ese "posible" error de encadenamiento ya no será real porque ya estará enviada la que se rechazo, por lo tanto entiendo y espero que esto no sea un problema de inspecciones para el obligado tributario.
El tema está en cuando salga zuzendu... como lo podremos hacer, porque yo no acabo de imaginarme como corregiremos cada caso de rechazo... coger el xml original rechazado y corregir el xml "a mano" para cada caso
Como muy bien ha dicho Keys, la clave seria que no se produjeran rechazos que requieran modificación del xml y posterior envío por la otra vía (sin firmar)
Nosotros queremos coger las validaciones de negocio publicadas en cada diputación foral y antes de salvar la venta y por lo tanto antes de crear el fichero ticketBAI, pasar nosotros esas validaciones y si no se cumplen informar al usuario que lo corrija en la venta, porque si no se corrige será una factura rechazada.
Esa es la idea pero .... es complicado
Corregidme por favor si me equivoco en algún punto.
Muchas gracias