Hola de nuevo, me estoy volviendo loco con el envio a zuzendu de una factura SUBSANAR.
A ver si me podéis dar algo de luz de que estoy haciendo mal.
Tengo la siguiente factura XML
Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:SubsanacionModificacionTicketBAI xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns2="urn:ticketbai:zuzendu-alta">
<Cabecera xmlns="">
<IDVersion>1.0</IDVersion>
<Accion>SUBSANAR</Accion>
</Cabecera>
<Sujetos xmlns="">
<Emisor>
<NIF>XXXXX5543</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>XXXXX S.L.</ApellidosNombreRazonSocial>
</Emisor>
<Destinatarios>
<IDDestinatario>
<NIF>XXXXX5543</NIF>
<ApellidosNombreRazonSocial>Expendeduria 1 Eibar</ApellidosNombreRazonSocial>
<CodigoPostal>20600</CodigoPostal>
<Direccion>XXXX</Direccion>
</IDDestinatario>
</Destinatarios>
<VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
</Sujetos>
<Factura xmlns="">
<CabeceraFactura>
<SerieFactura>X94</SerieFactura>
<NumFactura>30</NumFactura>
<FechaExpedicionFactura>10-03-2022</FechaExpedicionFactura>
<HoraExpedicionFactura>11:56:33</HoraExpedicionFactura>
<FacturaSimplificada>N</FacturaSimplificada>
<FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
</CabeceraFactura>
<DatosFactura>
<FechaOperacion>10-03-2022</FechaOperacion>
<DescripcionFactura>2022-03-10 11:56:12</DescripcionFactura>
<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>PRODUCTO 1</DescripcionDetalle>
<Cantidad>1</Cantidad>
<ImporteUnitario>5.45</ImporteUnitario>
<Descuento>0.00</Descuento>
<ImporteTotal>6.60</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>6.60</ImporteTotalFactura>
<RetencionSoportada>0.00</RetencionSoportada>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
<TipoDesglose>
<DesgloseFactura>
<Sujeta>
<NoExenta>
<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<BaseImponible>5.45</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>1.15</CuotaImpuesto>
<OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
<TipoRecargoEquivalencia>0.00</TipoRecargoEquivalencia>
<CuotaRecargoEquivalencia>0.00</CuotaRecargoEquivalencia>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
</Factura>
<HuellaTBAI xmlns="">
<Software>
<LicenciaTBAI>TBAIGIPRE00000000XXX</LicenciaTBAI>
<EntidadDesarrolladora>
<NIF>XXXXX5543</NIF>
</EntidadDesarrolladora>
<Nombre>MIMAQUINA</Nombre>
<Version>1.0</Version>
</Software>
</HuellaTBAI>
<SignatureValueFirmaFactura>XXXXX1vwExVhRNItOmEBAIsA+5X3iUGce+tHQM4LPcV1q5aLXXXXXX1KkbzJnVylu0DnL6F0LEo1rwwFJtQNoneERZRo+5wYbUmS</SignatureValueFirmaFactura>
</ns2:SubsanacionModificacionTicketBAI>
He comprobado los datos y parece que estan bien (tal y como pone en la factura modelo colgada en la web de gipuzkoa.eus)
Pero siempre recibo el error:
Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:TicketBaiResponse xmlns:ns2="urn:ticketbai:emision">
<Salida>
<FechaRecepcion>14-03-2022 10:52:10</FechaRecepcion>
<Estado>01</Estado>
<Descripcion>Rechazado - ALTA PREP</Descripcion>
<Azalpena>Baztertua - ALTA PREP</Azalpena>
<ResultadosValidacion>
<Codigo>002</Codigo>
<Descripcion>Fichero no cumple el esquema XSD. Detalle del error: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'ns2:SubsanacionModificacionTicketBAI'.</Descripcion>
<Azalpena>Fitxategiak ez du betetzen XSD eskema. Errorearen xehetasuna: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'ns2:SubsanacionModificacionTicketBAI'.</Azalpena>
</ResultadosValidacion>
</Salida>
</ns2:TicketBaiResponse>
¿Veis algo mal en mi factura que a mi se me escapa?