Cita:
Empezado por vboloradito
Hola:
Como vais a gestionar la respuesta de la AEAT.
Habia pensado meter en una pantalla información basica de la factura y 4 columnas adicionales.
1 - Estado (Pendiente / OK / KO / OK con ERROR)
2 - Codigo error
3 - Descripcion
4 - CSV (codigo de control de la respuesta recibida)
KO- En caso de KO habrá que modificar la información de la factura y volver a enviarla.
¿como lo vais a hacer? ¿Cambiandole el estado a pendiente para que lo coja la proxima ejecución?
ok con error. Lo mismo para los casos en los que acepta el xml pero pendiente de corregir el error.
corregir los datos. Pasarla a pendiente y que la coja la siguiente ejecución.
¿Sabeis si se puede implementar un hipervinculo dinamico que te lleve a la factura para que te habrá en el navegador web la factura que ha aceptado la AEAT y corregirla a mano?
Si da OK.
|
Yo en particular solo dejo al cliente dos opciones Pendientes de traspasar/Traspasadas con errores. Cuando se piden las pendientes aparecen todas las que no se han enviado más las que no se han enviado por errores (en este caso con el último error para que las identifiquen y puedan subsanar el error antes de volver a enviar). Cuando se envían guardo el csv aunque todavía no sé qué haremos con él.
Saludos