Cita:
Empezado por vboloradito
Mi cliente en ocasiones emite factura nº1, se da cuenta de que esta mal, genera otra igual con el mismo importe pero en negativo nº2 y luego genera la tercera definitiva nº3.
LAS dos primera nº1 y nº2 no se las envia al cliente.
LA tercera si.
¿que hago ahora yo?
1 - ¿Solo envio al SII las que envio al cliente nº3 y dejo un salto en la secuencia de la serie factura sin envair a la AEAT.?
2 -¿ Envio todas al SII para que tenga la secuencia de la serie completa pero no se la envio al cliente (luego no cuadraran en el contraste)?
3 - ¿Envio todo al SII y al cliente para que este tambien la pueda subir al SII?
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Tienes que hacer una rectificativa por sustitucion
8.1.9. Alta Factura Rectificativa por sustitución “S” en el Libro de registro Facturas Expedidas
http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf
Cita:
Empezado por austral_es
Buenas, estamos aquí intentando hacer pruebas con el NIF NO CENSADO (novedad en la 0.7) pero no nos acepta el error
"Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado."
Lo hemos probado con un NIF que sabemos que no existe, pero que tiene la letra correcta 99999999R
Vosotros lo habéis conseguido, ¿remitir con NIF no censado? si es así que Nif habéis utilizado, gracias!
Nota: Por cierto creemos que ya esta en funcionamiento el web service de la 0.7 porque enviamos una razón social de mas de 40 caracteres (en la versión 0.6 eran 40 de máximo y en la 0.7 son 120) y lo acepto sin problemas.
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Tiene que ser tipo 07 e incluir los campos, ademas creo que tienes que hacer 2 intentos antes
8.1.1.4.Ejemplo mensaje XML de alta cuando la contraparte no está censada
Para los casos en que se haya rechazado una factura emitida debido a que la contraparte (NIF y nombre) no está censada en la AEAT, podrá
enviar dicha factura, en un segundo intento, suministrando el NIF en el bloque <IdOtro> con los siguientes contenidos:
Código país: ES
Clave ID: 07. No censado
Número Id: NIF no censado del receptor de la factura
Apellidos y nombre: Nombre del no censado receptor de la factura.
En este caso, la factura figurará en el SII como aceptada con errores. En cualquier caso un error de formato en el NIF supondrá un rechazo de
la factura.
XML de entrada
Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
<sii:NombreRazon>EMPRESAXXXXXXXXXXXXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
</sii:Titular>
<sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
</sii:Cabecera>
<siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>01</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>
<sii:DescripcionOperacion>VentaXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>ES</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>07</sii:IDType>
<sii:ID>94234500B</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>4.63</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</sii:DesgloseFactura>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>
</siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
</siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>