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Empezado por keys
Perdon no he dicho nada.
2.22. ¿Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI?
Únicamente cuando se trate de operaciones sujetas al IGIC o IPSI que no están sujetas al IVA por reglas de localización. En ningún caso se informará cuando las operaciones se realicen a través de un establecimiento permanente situado en Canarias, Ceuta y Melilla. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 08 y se registrarán como operaciones “no sujetas” en el campo de Importe no sujeto por reglas de localización, pero no debe informarse de los datos que correspondan a estos impuestos (IGIC o IPSI) al tratarse de operaciones no sujetas al IVA. Ejemplo 1. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII presta servicios de abogacía a un profesional establecido en Canarias. Se trata de una prestación de servicios sujeta al IGIC que deberá informarse a través del SII. Ejemplo 2. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII adquiere una partida de mercancías en Canarias y la vende en dicho territorio. Se trata de una entrega de bienes localizada en Canarias al no haber sido transportada al TAI, sujeta al IGIC y que deberá informarse a través del SII. No se utilizará la clave 08 en el caso de entregas de bienes transportadas desde el TAI con destino a Canarias, Ceuta y Melilla o adquisiciones de bienes en el TAI procedentes de estos territorios, debiendo registrarse como exportación (clave régimen especial: 02) e importación respectivamente (tipo de factura: F5). Se recuerda que el territorio de aplicación del impuesto en España (TAI) comprende la Península e Islas Baleares.
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De acuerdo entonces mi pregunta es la factura cuando creemos el xml contendra lo siguiente.
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<sii:NoSujeta>
<sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>Supongo que aqui se pone la base imponible menos los descuentos aplicados sin contar el porcentaje IGIC</sii:ImportePorArticulos7_14_Otros>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>¿QUE SE PONE AQUI?</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion></sii:NoSujeta>
....
Luego en el <importetotal> que ponemos contanto el igic??-
Si podeis enviarme un ejemplo ando pez en esto del IGIC y justamente tenemos a un solo cliente en canarias...
Muchas gracias.
Saludos