Cita:
Empezado por seccion_31
vamos a ver si ando confundido o muy confundido.
En los últimos ejemplos que he visto se envían las facturas sin indicar si el desglose es por entrega o prestación de servicios.
Asi es como estaba trabajando hasta hace unos días, ahora he decidido actualizar mi envio a esta forma.
Este es el código que me genera para una factura que contendría entrega de material y mano de obra: (los portes por ejemplo no se como calificarlos)
Código:
-<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
-<DesgloseTipoOperacion>
-<PrestacionServicios>
-<Sujeta>
-<NoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
-<DesgloseIVA>
-<DetalleIVA>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>391.00</BaseImponible>
<CuotaRepercutida>82.11</CuotaRepercutida>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</NoExenta>
</Sujeta>
</PrestacionServicios>
-<Entrega>
-<Sujeta>
-<NoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
-<DesgloseIVA>
-<DetalleIVA>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>164.43</BaseImponible>
<CuotaRepercutida>34.53</CuotaRepercutida>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</NoExenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>
¿opiniones?
saludos ! |
Según la faq de la AEAT:
3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios?
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o un asiento resumen.
Posiblemente esté equivocado pero, ¿eso no significa que se tiene que hacer obligatoriamente en exportaciones, simplificadas o asientos resumen y en resto de casos será opcional?.
Un saludo.