Muchas gracias antoine0 y Keys por las respuestas.
Ya he hecho alguna prueba de envío de una factura de venta OSS y tengo alguna duda mas.
Siguiendo la FAQ 3.28 el ejemplo 1 he enviado una factura hecha a un cliente francés y aplicando el IVA del 20% de Francia.
El precio sin IVA es 200€, al cliente se le ha cobrado 220€
Para enviar a SII lo he hecho utilizando la clave de régimen especial 17 y consignado 200 en el campo no sujeta por reglas de localización del bloque no sujeta.
La factura se ha enviado pero se ha aceptado con errores, con el siguiente mensaje:
Cita:
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Error: 2025 : Cuando el importe total está cumplimentado, debe ser igual a la suma de las bases imponibles más las cuotas repercutidas, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta No Exenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta, más la suma del ImportePorArticulos7_14_Otros, más la suma del ImporteTAIReglasLocalizacion
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En este caso no se informa ninguno de los daos que dice el mensaje porque es No Sujeta.
Hasta el momento enviamos siempre el importe total aunque sea opcional.
En la siguiente prueba he hecho el mismo envío pero sin especificar el importe total y ya ha sido aceptada sin errores.
Supongo que es la forma correcta.
Si alguien puede confirmar o desmentir mi suposición, se lo agradeceré mucho.
Muchas gracias!