Cita:
Empezado por vboloradito
Un cliente emite factura de anticipo de 6.000 Euros.
En marzo emito factura de 1.000 Euros , pero le pongo una nota diciendole que no tiene que pagarla que la cubre el anticipo.
Contablemente hago un ajusute de -1.000 Euros Para que cuadre el libro de IVA.
+6.000 Factura
+1.000 Factura
-1.000 Ajuste contable
¿Que le tengo que enviar a hacienda?. porque si le envio las facturas son 7.000 Euros en total.
No puedo convertir el ajuste contable en factura porque no se lo he enviado al cliente.
Esto esta mal en realidad la factura de marzo tenia que ir a cero, Pero como ya esta mal hecho ¿que le envio?
muy larga la pregunta  |
Cita:
Empezado por CMB
Pues si te parece bien, consulta lo del campo DescripcionOperacion, ¿qué hay que poner ahí? Ya lo hemos discutido ampliamente, pero sería interesante tener una opinión oficial.
Saludos,
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Ya tenia apuntado que hacer con ka descripción, lo de si hay que declarar los adelantos y que si la lista de países seguirá variando