Cita:
Empezado por pablog2k
A lo que se refieren los técnicos que te dijeron eso (y lo que te dicen también los técnicos de hacienda, que estamos hartos de discutir con ellos), es que tú no puedes hacer un abono (vamos a llamar abono a una factura en negativo), que no sea una rectificativa. Toda factura en negativo (abono) , debe de ser una rectificativa, en su serie correspondiente (nada de en la misma serie que las facturas normales), y debes indicar a quien rectificas.
Otra cosa es que hagas facturas en negativo en tu serie normal y las subas al ticketbai, SII, o donde sea, y trague, pero en teoría, está mal
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No me lo dijeron directamente a mi, se lo dijeron a un cliente, este se lo dijo a nuestro asistente, y este me lo dijo a mi... (el juego del teléfono...
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Ahora y, tal y como lo explicas, lo veo perfectamente lógico. Mil gracias!
Ahí si podría intervenir yo si se ponen muy farrucos los técnicos... que sería desde la aplicación, en la generación de facturas, si es un abono, hacer que sea en la serie rectificativa y que indiquen la factura que abona.... y ya estaría...
Gracias de nuevo.