Cita:
Empezado por antoineL
La fecha del día, es decir, Now.
En los 340, la AEAT no tiene la información; por tanto han decidido poner la fecha que ellos han recibido el 340, lo que me parece un criterio sensible. Para los demás, el más parecido es la fecha que la AEAT recibe la información correspondiente: de aquí la instrucción.
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Pero no lo acabo de entender ya que ellos tienen la fecha de presentacion que en definitiva es la fecha de envio. Adjunto un ejemplo de envío de ahora mismo con una factura recibida de junio(primier semestre) tanto de alquiler con sin alquiler. Marco en negrita lo requerido.
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....
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>06</sii:Periodo>
</sii:PeriodoImpositivo>
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>B08367898</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>ALQU52552526</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>03-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>05-06-2017</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>12</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>605.00</sii:ImporteTotal>
<sii:descripcionOperacion>REGISTRO DEL PRIMER SEMESTRE</sii:descripcionOperacion>
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<sii:desgloseIVA>
<sii:detalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada>
</sii:detalleIVA>
</sii:desgloseIVA>
</sii:desgloseFactura>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>NACIONAL ESTÁNDAR</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>B08367898</sii:NIF>
</sii:Contraparte>
<sii:FechaRegContable>04-08-2017</sii:FechaRegContable>
<sii:CuotaDeducible>0</sii:CuotaDeducible>
</siiLR:FacturaRecibida>
</siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sii:PeriodoImpositivo>
<sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
<sii:Periodo>06</sii:Periodo>
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<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>B08367898</sii:NIF>
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<sii:NumSerieFacturaEmisor>N100-66969</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>03-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
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<siiLR:FacturaRecibida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:FechaOperacion>03-06-2017</sii:FechaOperacion>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>14</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:ImporteTotal>705.00</sii:ImporteTotal>
<sii:descripcionOperacion>REGISTRO DEL PRIMER SEMESTRE</sii:descripcionOperacion>
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<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada>
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<sii:detalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>0.00</sii:TipoImpositivo>
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<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>NACIONAL ESTÁNDAR</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>B08367898</sii:NIF>
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</soapenv:Envelope>
Me puedes decir si seria correcto así, muchas gracias.