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3) y aquí vengo a pedir ayuda: ¿Cuál seria la "ruta" para enviar facturas emitidas intracomunitarias y de exportación?


A ver si alguien puede darme una mano, gracias.
Hola no entiendo muy bien tu pregunta. Las facturas intracomunitarias y de exportación se declaran dentro del libro de iva de facturas emitidas.

3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes? Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio. Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave “E5: Exenta por el artículo 25”.

El apartado del libro de operaciones Intracomunitarias, sólo es para determinadas operaciones, las más habituales van en el libro de expedidas o de emitidas.


3.7. ¿Cómo se registra una Exportación? La operación se anota en el Libro Registro de Facturas Expedidas. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 15. Deberá identificarse al cliente – en caso de ser extranjero- mediante el “Código país” y las claves 3 “Pasaporte”, 4 “Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia”, 5 “Certificado de residencia” ó 6 “Otro documento probatorio” del campo “IDType”. Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave E2 “Exenta por el artículo 21”.

Por cierto has conseguido enviar por la versión 0.5 ? He preguntado a hacienda pero las cosas de palacio van despacio.

Un Saludo
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