Cita:
Empezado por mrobles
Te lo puse un poco mas arriba ( http://www.clubdelphi.com/foros/show...postcount=1065)
Tienes que mandar una normal con el importe negativo, y luego una especial indicando que es rectificativa, pero si o si tienes que saber la que estas corrigiendo, porque sino no tiene mucha lógica nada de lo que tengas. |
Esta es la respuesta a una consulta sobre ese tema de la aeat:
Código:
El artículo 15 del Reglamento de facturación establece dos vías para documentar en factura la devolución de mercancía:
a) rectificación en la factura que se expida por un posterior suministro que tenga el mismo destinatario, restando el importe de las mercancías devueltas del importe de dicha operación posterior (el resultado podrá ser positivo o negativo). La información de esta factura se remitirá a través del SII con clave de factura F1 e importe negativo o positivo según proceda.
b) emitir factura rectificativa. En este caso se remitirá a través del SII con la clave R1
Yo en mi caso he optado por enviarlas por la opción b, no hay que identificar la/s posibles facturas que rectifiques.
Saludos