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Debo suponer entonces que solo hacéis 2 diferenciaciones (aparte de bienes de inversión y la de seguros).
1- Envió de todas la emitidas (tanto comunitarias, como intracomunitaras y exportaciones), todas a "SuministroLRFacturasEmitidas" cambiando "ClaveRegimenEspecialOTrascendencia" y "CausaExencion" (aparte del "Contraparte")
2- Y lo mismo que en el anterior pero para recibidas.
Siendo asi, me ahorro muchos problemas al importarme listados de facturas y generar los xmls de envió.
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