[ja_73]

Hola
Tengo una duda con respecto a las facturas rectificativas, por mucho que lo intento no me aclaro, a ver si alguien puede ayudarme.
Estuve viendo cómo funcionan distintos programas a la hora de generar facturas rectificativas.
Normalmente, por lo que vi, de la siguiente manera:
Genero la factura F000022 (que es la erronea).
Genero la factura Rectificativa de la factura R000001 con los importes de la F000022 en negativo
Genero la factura Corregida de la factura F000022, la factura F000023

al revisar la documentación del SII, en la Descripción servicio Web de la V1.0
la mejor opción que veo, es la de la página 215 Alta de factura rectificativa por sustitución Opción2
solo que por el ejemplo que ponen, primero generan una factura F1 (normal) en negativo (la anulación), y luego una
rectificativa con la factura corregida, lo que en el ejemplo del principio sería la F000023

alguien puede poner un ejemplo correcto de la forma correcta de hacer una factura rectificativa lo más sencilla posible.
si puede ser con ejemplos de xml mejor
Muchas gracias