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¿Estado de cuadre?
Hola, tengo una duda. En las facturas emitidas y recibidas hay un campo que es el estado de cuadre. Supongo que será para notificar que la factura del proveedor y la del cliente coinciden. ¿Pero como cuadran estas facturas si el campo NumSerieFacturaEmisor pueden que no tengan el mismo formato?
Ejemplo:
Yo emito una factura y la registro con el número: 170-000001
y mi cliente la registra en la AEAT como:0/1.
¿Es obligatorio o "recomendable" que las facturas se cuadren? ¿Habéis creado un campo específico para almacenar el NumSerieFacturaEmisor tal y como te lo da el proveedor?
Muchas Gracias.
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