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josecarrillo josecarrillo is offline
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josecarrillo Va por buen camino
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Empezado por figo21 Ver Mensaje
Buenas, según el faq de la AEAT:
2.22. Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI?
Únicamente cuando se trate de operaciones sujetas al IGIC o IPSI que no están sujetas al IVA por reglas de localización. En ningún caso se informará cuando las operaciones se realicen a través de un establecimiento permanente situado en Canarias, Ceuta y Melilla.
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 08 y se registrarán como operaciones “no sujetas” en el campo de Importe no sujeto por reglas de localización, pero no debe informarse de los datos que correspondan a estos impuestos (IGIC o IPSI) al tratarse de operaciones no sujetas al IVA.
Ejemplo 1. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII presta servicios de abogacía a un profesional establecido en Canarias. Se trata de una prestación de servicios sujeta al IGIC que deberá informarse a través del SII.
Ejemplo 2. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII adquiere una partida de mercancías en Canarias y la vende en dicho territorio. Se trata de una entrega de bienes localizada en Canarias al no haber sido transportada al TAI, sujeta al IGIC y que deberá informarse a través del SII.
No se utilizará la clave 08 en el caso de entregas de bienes transportadas desde el TAI con destino a Canarias, Ceuta y Melilla o adquisiciones de bienes en el TAI procedentes de estos territorios, debiendo registrarse como exportación (clave régimen especial: 02) e importación respectivamente (tipo de factura: F5).
Se recuerda que el territorio de aplicación del impuesto en España (TAI) comprende la Península e Islas Baleares.

Supongo que tu caso es el ejemplo 1 o 2, con lo cual hay que hacerlo como explican.
En tu xml la mandas como sujeta, cuando debería de ser no sujeta.
Al poner el valor en 'Importe no sujeto por reglas de localización', entiendo que no habría que informar de ningún impuesto.


Un saludo.
Gracias Figo21.

Ya me ha entrado.
He puesto ClaveRegimenEspecialOTrascendencia=08

He añadido el bloque NoSujeta
...NoSujeta.ImporteTAIReglasLocalizacion:=base_de_la factura.

Y en el bloque de iva lo he añadido pero con IVA cero, solo la base.
ADesgloseIvaDF[ii].TipoImpositivo:=0 ;
ADesgloseIvaDF[ii].BaseImponible:=Base de factura;
ADesgloseIvaDF[ii].CuotaRepercutida:=0;
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