[mrobles]

Sigo con dudillas sobre las facturas recibidas, si yo quiero facturar algo de un sujeto pasivo deberia crear el DesgloseFacturadel tipo InversionSujetoPasivo en lugar de DesgloseIVA, pero me da "Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseFactura"

Me guío por el ejemplo que saque de aquí días atras:

        <SuministroLRFacturasRecibidas>
            <Cabecera>
                <IDVersionSii>1.0</IDVersionSii>
                <Titular>
                    <NombreRazon>XXXXXXXXXXXXXXX</NombreRazon>
                    <NIF>YYYYYYYYYY</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
            </Cabecera>
            <RegistroLRFacturasRecibidas>
                <PeriodoImpositivo>
                    <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                    <Periodo>07</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>
                <IDFactura>
                    <IDEmisorFactura>
                        <NIF>XXXXXXXXX</NIF>
                    </IDEmisorFactura>
                    <NumSerieFacturaEmisor>
                        _ABR1/201707210903170
                    </NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor>
                        01/02/2017
                    </FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IDFactura>
                <FacturaRecibida>
                    <TipoFactura>
                        R1
                    </TipoFactura>
                    <TipoRectificativa>
                        I
                    </TipoRectificativa>
                    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                        01
                    </ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <ImporteTotal>
                        -284
                    </ImporteTotal>
                    <DescripcionOperacion>
                        Su Factura
                    </DescripcionOperacion>
                    <DesgloseFactura>
                        <DesgloseIVA>
                            <DetalleIVA>
                                <TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>
                                <BaseImponible>-200</BaseImponible>
                                <CuotaSoportada>-84</CuotaSoportada>
                            </DetalleIVA>
                        </DesgloseIVA>
                    </DesgloseFactura>
                    <Contraparte>
                        <NombreRazon>NOMBRE PROVEEDOR</NombreRazon>
                        <NIFRepresentante></NIFRepresentante>
                        <NIF>XXXXXX</NIF>
                    </Contraparte>
                    <FechaRegContable>
                        01/07/2017
                    </FechaRegContable>
                    <CuotaDeducible>
                        -84
                    </CuotaDeducible>
                </FacturaRecibida>
            </RegistroLRFacturasRecibidas>
        </SuministroLRFacturasRecibidas>

Pero mi XML serie algo como:

            <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>07</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>B00000000</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/2017346894</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>24-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaRecibida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:FechaOperacion>24-07-2017</sii:FechaOperacion>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:DescripcionOperacion>FACTURA DEL DIA: 2017-07-24, CLIENTE: PERICO TAL TAL</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>PROVEEDOR S.A.</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>A000000000</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:FechaRegContable>24-07-2017</sii:FechaRegContable>
                    <sii:CuotaDeducible></sii:CuotaDeducible>
                    <sii:DesgloseFactura>
                        <sii:InversionSujetoPasivo>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>300.00</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaRepercutida>0.00</sii:CuotaRepercutida>
                            </sii:DetalleIVA>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>700.00</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaRepercutida>70.00</sii:CuotaRepercutida>
                            </sii:DetalleIVA>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>100.00</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaRepercutida>21.00</sii:CuotaRepercutida>
                            </sii:DetalleIVA>
                        </sii:InversionSujetoPasivo>
                    </sii:DesgloseFactura>
                </siiLR:FacturaRecibida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>