Cita:
Empezado por josecarrillo
Error 1166. Valor del campo TipoImpositivo no está incluido en la lista de valores permitidos
Tengo un problema con ciertas facturas. Se trata de una empresa en la Peninsula pero tiene una sucursal en Canarias y ciertas facturas las tiene que hacer con IGIC.
--- Este es el documento que genero.
<?xml version="1.0" ?>
- <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="../envelope/" xmlns:xsd="../XMLSchema" xmlns:xsi="../XMLSchema-instance">
- <SOAP-ENV:Body>
- <SuministroLRFacturasEmitidas xmlns=".../SuministroLR.xsd">
- <Cabecera xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">
<IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
- <Titular>
<NombreRazon>Empresa S.A.</NombreRazon>
<NIF>A1111111111</NIF>
</Titular>
<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
</Cabecera>
- <RegistroLRFacturasEmitidas>
- <PeriodoImpositivo xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">
<Ejercicio>2017</Ejercicio>
<Periodo>01</Periodo>
</PeriodoImpositivo>
- <IDFactura>
- <IDEmisorFactura xmlns="...SuministroInformacion.xsd">
<NIF>A00000000</NIF>
</IDEmisorFactura>
<NumSerieFacturaEmisor xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">AF/284</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="..s/SuministroInformacion.xsd">27/01/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
- <FacturaExpedida>
<TipoFactura xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns=".../SuministroInformacion.xsd">08</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<DescripcionOperacion xmlns="../SuministroInformacion.xsd">Factura de venta</DescripcionOperacion>
- <Contraparte xmlns="..s/SuministroInformacion.xsd">
<NombreRazon>EMPRESA DE TENERIFE</NombreRazon>
<NIF>P0000000D</NIF>
</Contraparte>
- <TipoDesglose xmlns="../SuministroInformacion.xsd">
- <DesgloseFactura>
- <Sujeta>
- <NoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
- <DesgloseIVA>
- <DetalleIVA>
<TipoImpositivo>3.00</TipoImpositivo>
<BaseImponible>5388.00</BaseImponible>
<CuotaRepercutida>161.64</CuotaRepercutida>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
</FacturaExpedida>
</RegistroLRFacturasEmitidas>
</SuministroLRFacturasEmitidas>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope> |
Buenas, según el faq de la AEAT:
2.22. Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI?
Únicamente cuando se trate de operaciones sujetas al IGIC o IPSI que no están sujetas al IVA por reglas de localización. En ningún caso se informará cuando las operaciones se realicen a través de un establecimiento permanente situado en Canarias, Ceuta y Melilla.
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 08 y se registrarán como operaciones “no sujetas” en el campo de Importe no sujeto por reglas de localización, pero no debe informarse de los datos que correspondan a estos impuestos (IGIC o IPSI) al tratarse de operaciones no sujetas al IVA.
Ejemplo 1. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII presta servicios de abogacía a un profesional establecido en Canarias. Se trata de una prestación de servicios sujeta al IGIC que deberá informarse a través del SII.
Ejemplo 2. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII adquiere una partida de mercancías en Canarias y la vende en dicho territorio. Se trata de una entrega de bienes localizada en Canarias al no haber sido transportada al TAI, sujeta al IGIC y que deberá informarse a través del SII.
No se utilizará la clave 08 en el caso de entregas de bienes transportadas desde el TAI con destino a Canarias, Ceuta y Melilla o adquisiciones de bienes en el TAI procedentes de estos territorios, debiendo registrarse como exportación (clave régimen especial: 02) e importación respectivamente (tipo de factura: F5).
Se recuerda que el territorio de aplicación del impuesto en España (TAI) comprende la Península e Islas Baleares.
Supongo que tu caso es el ejemplo 1 o 2, con lo cual hay que hacerlo como explican.
En tu xml la mandas como sujeta, cuando debería de ser no sujeta.
Al poner el valor en 'Importe no sujeto por reglas de localización', entiendo que no habría que informar de ningún impuesto.
Un saludo.