Cita:
Empezado por seccion_31
otra de mis dudas "interesantes" (ya disculpareis)
En facturas recibidas:
el numero de factura del proveedor ¿Dónde lo situais?
el numero de orden propio ¿donde?
Ahora voy a revisar la documentación, porque creo que NO lo estoy haciendo bien.
Saludos !
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El número de factura del proveedor va en <sii:NumSerieFacturaEmisor>
El número de orden de recepción no se incluye.
La fecha de recepción va en <sii:FechaRegContable>
Si estoy equivocado que alguien lo diga. Podría ser.
Saludos,