TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[tejano]

Empezado por JM_1

Hola compañeros. ¿Alguno de vosotros ha emitido TicketBAI con impuestos como IGIC canario o IPSI de Ceuta o Melilla?

Se supone que se debe marcar el nodo <ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>08</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia> pero el problema que encuentro está en el detalle de impuesto, que no va como el IVA y no hay documentación sobre ello por más que he buscado en cómo declarar ese 7% general similar al IVA. Sólo se habla de marcar la causa en DetalleNoSujeta como <Causa>RL</Causa> e <Importe>[total no sujeto]</Importe>


No sé si alguien se ha encontrado con esto y lo ha emitido correctamente.

Un saludo

Para esas preguntas y otras relacionadas con el SII, yo lo utilizo con el Batuz y TicketBai porque son bastante similares, puedes utilizar el asistente virtual de la AEAT. Va bastante bien, ya podrían poner algo similar aquí https://www2.agenciatributaria.gob.e...C/AsistenteSII

Saludos

[JM_1]

Empezado por keys

Hola.

Por lo que yo sé, esos impuestos se usan cuando una empresa es de canarias o de Melilla. Y no es el caso. Otra cosa es que una empresa de ticketbai (Alava, Gipuzkoa, Bizkaia) emita una factura a una empresa canaria.

Si es una venta (bienes) se trata de una operación exenta de tipo E2 "exportación 02 en operación" y si es una prestación es una operación no sujeta con causa "RL" tipo 08, pero en ningún caso hay que aplicar un %.

Empezado por tejano

Para esas preguntas y otras relacionadas con el SII, yo lo utilizo con el Batuz y TicketBai porque son bastante similares, puedes utilizar el asistente virtual de la AEAT. Va bastante bien, ya podrían poner algo similar aquí https://www2.agenciatributaria.gob.e...C/AsistenteSII

Saludos

Gracias keys y tejano. Seguiré indagando, a ver según la casuística de cada situación y forma en la que debe construirse.

Un saludo