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#1
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SIN necesidad de OPENSSL
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#2
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Cita:
En este caso y tan solo por probar, preferí dejarlo a un lado. Aún así se te agradece la intención compadre. Saludos.
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Tiempo y ocasión acontecen a todos! |
#3
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hola, alguno ha utilizado el webservice de prueba para cancelar cfdi?
https://pruebacfdi.cloudapp.net/Canc...CFDService.svc |
#4
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No entendi
Buenas Tardes A todos y un saludo de antemano, actualmente estoy trabajando con un sistema de facturacion, pero ya me quede trabado en eso de la facturacion electronica en tantos cambios de cosas que e visto en el foro la verdad esque estoy mas perdido que el jocoque, alguien me puede explicar como esta la situacion final o me podrian orientar para saber que es lo que tengo que hacer y lo mas importante como hacerlo.
El sistema lo tengo casi listo nomas me falta eso de la cadena original, que dijerir a md5, que combertir a xml y no se que tanto ya no entedi sorry. |
#5
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respuesta y pregunta
Cita:
1.-primero buscas (en este hilo, claro) el post donde te dicen cómo usar el cadena_original_2.xslt para producir la cadena original. 2.-luego buscas el post donde está la unidad sello.pas (fue uno de los primeros posts) y la bajas y usas la función que viene ahí para sellar la cadena original. 3.-luego buscas el post donde te dicen cómo usar el XMLData Binding para producir la unidad que te ayudará a producir el xml (bueno creo que son varios posts, pero aquí está todo) 4.-Y ya teniendo el XML, la cadena original y el sello, pues ya produjiste una factura electrónica (corríjanme por favor si no es así porque yo así le estoy haciendo!!!!) Lo que hace falta de explicarse en este hilo es: 1.-cancelaciones. 2.-descuentos. 3.-reporte mensual. 4.-notas de crédito. y más cosas por el estilo, y es que creo que algunos de nosotros andamos en eso, yo por ejemplo ahorita tengo una duda en cuanto a los descuentos, y me gustaría externarla al foro desde aquí, mi pregunta es: ¿cómo se aplican los descuentos? es decir, lleno los campos: CFD.MotivoDescuento:='4% por ser cliente distinguido'; CFD.Descuento:='400.00'; pero ¿qué pongo en Descuento???, ¿el porcentaje de descuento? ¿o el monto descontado? ok, si voy a poner el monto descontado, ¿quedaría así?: subtotal:=1000.00; descuento:=40.00; total:=960.00; motivoDescuento:='4% cliente distinguido'; ¿es correcto esto? Les agradezco de antemano su respuesta. |
#6
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ampliando un poco más la descripción
Compañeros,
Ampliando un poco más la descripción de mi caso-duda, supongamos que tengo 2 artículos de 100 pesos cada uno (incluyendo el iva) con iva de 16% conceptos: art1 86.21 art2 86.21 subtotal 172.42 iva 16% 27.58 Total 200.00 es correcto verdad? Bueno, ahora ¿dónde aplico el descuento??? motivoDescuento:='4% cliente distin.'; subtotal 172.42 descuento 6.90 (el 4%... nuevo subtotal: 165.52) iva 16% 26.48 (el 16% de 165.52) Total 192.00 Digo, sí salen las cuentas, pero está bien así? Muchas gracias de antemano por su apreciada atención. Saludos |
#7
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Cita:
pues segun el anexo 20 subTotal Atributo requerido para representar la suma de los importes antes de descuentos e impuestos. Descuento Atributo opcional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. yo en mi programa puse todos los conceptos sin descuentos y en descuento puse el total del descuento de todos los conceptos Subtotal 120 descuento 20 iva 16 total 116 pesos |
#8
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#9
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Con respecto a lo de la unidad, está raro, por qué no intentas bajarla otra vez. Y con respecto a la impresión, le tienes que poner los campos necesarios, pero de eso no se ha hablado en el foro todavía. Creo que esta sería una buena oportunidad para hacerlo, alguien tiene sugerencias? |
#10
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#11
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Facturacion Electronica
Hay les dejo este Hilo http://www.electronicdocument.com.mx que tiene supuestamente ya solucionado el tema de generar lo necesario para la facturacion electronica no lo e probado todavia pero tambien biene para delphi 2010 Saludos, y si alguien me puede pasar el archivo de sello.pas a mi correo Ing_rocha@hotmail.com ya que es hora que no puedo abrirlo gracias
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