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#1
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FechaOperacion de IVA
Lo que yo siempre he pensado sobre la fecha de operación
La FechaOperacion de IVA es la fecha en que se originó el devengo del IVA. En una factura directa es la misma fecha que la fecha de factura y no es necesario ponerla En una factura de albaranes es la fecha del PRIMER albarán (o nota de entrega de mercancía), pero ojo que hay una ley que dice que los albaranes se han de facturar antes de 15 días con lo que si hay un intervalo superior a 15 días entre la fecha de operación y la fecha factura Hacienda podría decir algo. En una factura de abono es la fecha de la factura que originó el abono, por ejemplo, si te devuelven material que se vendió al 18% de IVA la fecha de operación sería 31/08/2012 o anterior. Esta fecha también se tenía que informar en el 340 |
#2
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sesionId de la cabecera HTTP
Por curiosidad, ¿alguien sabe que es el sesionId y donde localizarlo?
la pregunta técnica 16 de Hacienda habla de este Id de sesión que se debería de coger de la cabecera de la primera respuesta del día y que es conveniente que todas las conexiones del mismo día lleven este Id de sesión, yo ya le había creado un campo pero no lo veo por ningún lado No puedo poner el enlace de Hacienda (aún no me lo permite el foro, no me llevo bien con los foros ), pero lo podéis ver en "Información técnica SII \ Preguntas técnicas frecuentes \ 1. Cuestiones Generales \ 16. ¿Cómo se debe utilizar el dato sesionId?" |
#3
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Cita:
Sería interesante tener más información sobre ello si alguien puede ayudar. http://www.agenciatributaria.es/AEAT...sionId__.shtml Saludos, |
#4
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Cita:
Lo unico seria hacer prueblas de velocidad de todos los casos Saludos |
#5
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PrestacionServicios y Entrega, cómo separarlos
En facturas a clientes extranjeros, o con NIF empezado por N, hay que separar los importes de lo que son <PrestacionServicios> y lo que son <Entrega>. Tal como se muestra en el ejemplo del documento con los esquemas.
Yo entiendo que habrá que distinguir los servicios prestados de las entregas de género. Dado que hay facturas con muchas líneas donde se mezclan unos y otros, ¿cómo se desglosa todo eso programáticamente? ¿Alguien tiene idea? Saludos, |
#6
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Cita:
Esto es algo parecido a los programas de taller que en el pie te hacen un subtotal con lo que corresponde a mano de obra y a repuestos. Saludos
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Be water my friend. |
#7
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Cita:
De todos modos, si envías al SII una factura emitida a un extranjero poniéndolo todo en el tag <sii:Entrega> (servicios y bienes unificados), cuela sin problemas, pues el sistema no tiene manera de validarlo, a menos que abran una inspección muy detallada. ¡Muchas gracias! |
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