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#1
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¿y cómo lo harán ?
Cita:
no entiendo cómo contrastarán. Un proveedor me emite una factura con serir de venta AA y número 123456. El proveedor envía su SII de emitidas( o no lo envía por no estar obligado ) con nº factura "AA123456" y yoenvío el de recibidas y pongo "AA 123456" o "AA0000123456" ¿ cómo van a contrastar si no hay una regla para el nº de factura... Saludos |
#2
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Cita:
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#3
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Cita:
con perdón . Eso lo dicen tíos ede la AEAT que parece que no tienen ni idea de la realidad. A veces llegan facturas que no sabes realmente cuál es su número de factura y por ejemplo , el tipo de venta y el número van en líneas distintas y tú no sabes cómo lo va a declarar el proveedor y por tanto, no sabes si lo que pongas tú coincide con el proveedor . O ponen reglas más estrictas o el casamiento de facturas me parece una quimera Saludos |
#4
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Cita:
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#5
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entrega de bienes o servicio
como identificais si la factura recibida tiene entrga de bienes o servicios.
tengo una empresa que solo proporciona servicios. Y si hace alguna compra de un exrtanjero que no se si lo hace, tiene que detallar si es entrega de bienes o servicios. ¿como lo identificais en las recibidas, marcais a mano la factura con un flag al darla de alta. o le asociais un iva de entrega de bienes.? |
#6
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Cita:
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#7
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Cita:
Es mejor que marcar toda la factura como bienes o servicios, pero te tienes que calentar los cascos para que luego te cuadre el total con las suma de bases e IVA. Yo aún no se cual de las dos opciones implementaré e incluso contemplo una mixta, pero de momento solo lo tengo documentado a la espera de estudiar cual es la opción más practica y fácil de gestionar para mis clientes |
#8
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No se si me estoy volviendo loco o que, pero alguien me puede solventar este problema?
Código:
Si el campo TipoNoExenta tiene un valor S2 o S3 al menos uno de los campos CuotaRepercutida tiene que tener valor 0 o vacio Código:
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