SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[PASPAS]

Empezado por keys

Solo es necesario poner "Primer Semestre 2017" ya que son facturas anteriores a que empiezen el sistema. Es mas las claves 14 y 16 no son compatibles con ninguna otra clave. Es decir daría error.

Buenas de nuevo...
Veo que si la factura que se informa la fecha de expedición es del primer semestre se informará con la clave 14 o 16 según el caso.
Pero lo que tengo dudas es si debemos informar de todas aquellas facturas del primer semestre que ya han sido presentadas con los modelos de iva.
Como habla de que son todas las facturas con caracter retroactivo.
Realmente significa que deben informar de todas las facturas que tienen actualmente nuestros clientes desde 01/01/2017 al 30/06/2017. Aún habiendo informado de los modelos en ese periodo.

Debemos o no informar de todas las facturas de ese periodo.

Muchas gracias

[keys]

Empezado por PASPAS

Buenas de nuevo...
Veo que si la factura que se informa la fecha de expedición es del primer semestre se informará con la clave 14 o 16 según el caso.
Pero lo que tengo dudas es si debemos informar de todas aquellas facturas del primer semestre que ya han sido presentadas con los modelos de iva.
Como habla de que son todas las facturas con caracter retroactivo.
Realmente significa que deben informar de todas las facturas que tienen actualmente nuestros clientes desde 01/01/2017 al 30/06/2017. Aún habiendo informado de los modelos en ese periodo.

Debemos o no informar de todas las facturas de ese periodo.

Muchas gracias

De momento hay que informar de todas las facturas del año 2017. Independiente de si las has declarado en IVA en el 340 o cualquier otro modelo. La única excepción es que las facturas del primer semestre tienes todo el ejercicio para mandarlas y las puedes mandar con una información distinta de las del segundo semestre.

[[newtron]]

Empezado por keys

De momento hay que informar de todas las facturas del año 2017. Independiente de si las has declarado en IVA en el 340 o cualquier otro modelo. La única excepción es que las facturas del primer semestre tienes todo el ejercicio para mandarlas y las puedes mandar con una información distinta de las del segundo semestre.

Keys.

Si no mal interpreto este documento, que ya conoces, en la página 15 indica que los sujetos pasivos que presenten actualmente el modelo 340 están exentos de informar del primer semestre.

Saludos

[keys]

Empezado por newtron

Keys.

Si no mal interpreto este documento, que ya conoces, en la página 15 indica que los sujetos pasivos que presenten actualmente el modelo 340 están exentos de informar del primer semestre.

Saludos

Tienes toda la razón, los que están en el REDEME es decir hacen el 340 no tienen que presentar la información del primer semestre. Esto es a partir de la versión 0.7, había interpretado esa página de otra forma, pero en las faqs en la 2.39 lo dice más claro.

Los sujetos pasivos inscritos en REDEME durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 2017 no tendrán que remitir información del primer semestre de 2017.

[PASPAS]

Empezado por newtron

Keys.

Si no mal interpreto este documento, que ya conoces, en la página 15 indica que los sujetos pasivos que presenten actualmente el modelo 340 están exentos de informar del primer semestre.

Saludos

Muchas gracias por la info, lo preparo de esa forma...
Una cosa os habeis dado cuenta de las erratas del nuevo documento de descripcion web service v0.7
en la L1 - Periodo falta el dato '0A' para informar de la periodicidad anual.
Luego también falta L18 - Países pertenecientes a los Estados Miembro.

Saludos