SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[PepCat]

Empezado por keys

Hola a todos. Me está pasando una cosa muy curiosa en delphi. Estoy desarrollando la consulta de facturas recibidas a través del servicio ConsultaLRFacturasRecibidas. Estoy haciendo una consulta simple, es decir solo pongo el ejercicio y el periodo, no pongo nada mas en los filtros.

Si consulto cualquier periodo menos marzo (03) me funciona correctamente, pero si pongo en periodo marzo me genera un error. ¿Alguien que tenga implementado esto en delphi puede hacer la prueba y decirme si le funciona?

He comparado los ficheros xml de consulta y solo se diferencian en que en vez de poner 01, 02 .... pone 03. Si lo pruebo a través del wsdl del firefox poniendo el fichero a mano si funciona.

Gracias.

He hecho pruebas con marzo y me funciona correctamente. NOTA: Estoy con delphi XE4

<FiltroConsulta>
  <PeriodoImpositivo >
   <Ejercicio>2016</Ejercicio>
   <Periodo>03</Periodo>
  </PeriodoImpositivo>
</FiltroConsulta>

Resultado

<siiLRRC:RespuestaConsultaLRFacturasRecibidas >
<sii:Cabecera>
....
</sii:Cabecera>
  <siiLRRC:PeriodoImpositivo>
    <siiLRRC:Ejercicio>2016</siiLRRC:Ejercicio>
    <siiLRRC:Periodo>03</siiLRRC:Periodo>
 </siiLRRC:PeriodoImpositivo>
 <siiLRRC:IndicadorPaginacion>N</siiLRRC:IndicadorPaginacion>

 <siiLRRC:ResultadoConsulta>ConDatos</siiLRRC:ResultadoConsulta>

 <siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasRecibidas> 
 <siiLRRC:IDFactura>
...
 <sii:IDEmisorFactura>

[vboloradito]

Empezado por edogagijon

Buenas de nuevo.
Perdonar por ser tan pesado, pero tengo un día un poco espeso.

Acabo de revisar de nuevo lo que me comentas de rectificativa por diferencia, y me acabo de dar cuenta que el abono lo puedo hacer por rectificativa por diferencia con el importe total de la factura y mi numeración independiente.
Y despues si tengo que emitir otra factura esta la emito como si fuese una factura independiente.

Estaba emperrado en que tenia que usar la rectificativa por sustitución por narices, sin darme cuenta que la de por diferencia puede ser del importe total de la factura inicial.

Gracias de nuevo.

No se si esta hablando de este caso.

Emites una factura de 1.000 Euros y te das cuenta de que estaba mal y eran 900.

Entonces.
1 Factura Inicial 1.000 Euros.
2 Factura REcitificativa por diferencia -100 Euros.
al final suman 900

Emites una factura rectificativa por solo la diferencia, no por el valor de la factura inicial.
Si no es asi tienes que hacer una rectificativa por sustitucion

revisa la pagina 53 del hilo

[xamminf]

El Web service está admitiendo facturas negativas, sin tener ni que cambiar tipo ni nada, como una factura normal.
Así pues, no parece que haya que hacer nada especial con ellas.

Empezado por vboloradito

No se si esta hablando de este caso.

Emites una factura de 1.000 Euros y te das cuenta de que estaba mal y eran 900.

Entonces.
1 Factura Inicial 1.000 Euros.
2 Factura REcitificativa por diferencia -100 Euros.
al final suman 900

Emites una factura rectificativa por solo la diferencia, no por el valor de la factura inicial.
Si no es asi tienes que hacer una rectificativa por sustitucion

revisa la pagina 53 del hilo

[[newtron]]

Empezado por xamminf

El Web service está admitiendo facturas negativas, sin tener ni que cambiar tipo ni nada, como una factura normal.
Así pues, no parece que haya que hacer nada especial con ellas.

El que se las "trague" no quiere decir que sean correctas. Lo suyo es cumplir las especificaciones para no tener luego disgustos.

[marine]

Buenas,

Chicos vosotros como tenéis configurado una factura emitida cuya base imponible sea 0 ?? . La respuesta que me da hacienda es de error .

[brincola]

Empezado por PASPAS

Buenas de nuevo...
Corregidme si me equivoco.
La forma de enviar cobros en metálico y bienes de inversión es anual.

Bien en cuanto a las facturas emitidas supongo que se informan todas según sea su medio de cobro. Diríamos que el envío de formas de cobro metálico superior a 6000 se informa como una adición de lo que realmente ya existe notificado como factura emitida. Es cierto esto?


Luego esta la forma en que tenga cada uno de guardar el envío de este tipo especial (anual).
Yo igual opto por guardar el ejercicio y el código de mi cliente en el sistema para poder hacer luego el posible envío de modificaciones/bajas.

Alguién tiene esta parte solucionada.

Saludos

Si ocurre como con el 340 (y me temo que sí), la primera vez que pase el titular de las facturas de 6000 € en metálico, tendrás que declararlo, a él y a la cuantía acumulada. Y a partir de ahí, cada vez que sufra modificación al alza, también.

Ejemplo (Cliente 2100):
Enero, pagos en efectivo acumulados de 5800 €. Nada a declarar.
Febrero, 15, pagos en efectivo de 300 € adicionales que hacen que sobrepase los 6000 € (6100 €) en pagos acumulados. Ya empiezas a declarar esos 6100 €
Marzo, se mantiene: nada a declarar.
Abril, (200 € más en efectivo) ya lleva acumulados 6300 €, hay que volver a declararlo.
Si el resto del año ya no hay más pagos en efectivo, nada más a declarar por ese concepto.

Quizás habría que confirmar todo esto por si acaso.

[brincola]

Empezado por vboloradito

he creado un hilo nuevo y he pegado un ejemplo de factura a canarias

https://www.clubdelphi.com/foros/sho...d=1#post517690

Se agradece. Trataremos de mimarlo.

[CMB]

Empezado por marine

Buenas,
Chicos vosotros como tenéis configurado una factura emitida cuya base imponible sea 0 ?? . La respuesta que me da hacienda es de error .

¿Qué te dice el texto del error? A mí me las acepta sin más.

[nuevo1234]

Empezado por brincola

Se agradece. Trataremos de mimarlo.

Gracias. Gran aporación. Aclara mucho la manera de informar al Sii ciertas facturas para luego no tener problemas...

[keys]

Empezado por PepCat

He hecho pruebas con marzo y me funciona correctamente. NOTA: Estoy con delphi XE4

<FiltroConsulta>
  <PeriodoImpositivo >
   <Ejercicio>2016</Ejercicio>
   <Periodo>03</Periodo>
  </PeriodoImpositivo>
</FiltroConsulta>

Resultado

<siiLRRC:RespuestaConsultaLRFacturasRecibidas >
<sii:Cabecera>
....
</sii:Cabecera>
  <siiLRRC:PeriodoImpositivo>
    <siiLRRC:Ejercicio>2016</siiLRRC:Ejercicio>
    <siiLRRC:Periodo>03</siiLRRC:Periodo>
 </siiLRRC:PeriodoImpositivo>
 <siiLRRC:IndicadorPaginacion>N</siiLRRC:IndicadorPaginacion>

 <siiLRRC:ResultadoConsulta>ConDatos</siiLRRC:ResultadoConsulta>

 <siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasRecibidas> 
 <siiLRRC:IDFactura>
...
 <sii:IDEmisorFactura>

Lo primero gracias PepCat. La consulta la envío igual que tu y es la misma para todos los meses, sólo cambio el número de mes. He descubierto que si pruebo con otra empresa me funciona correctamente. Yo creo que es que en marzo es cuando empecé a probar y mandaba cosas raras, me imagino que esto me esta afectectado a la hora de hacer las consultas de ese mes. Pensaré que es eso y cruzaré los dedos.

Por cierto la AEAT a publicado. El próximo día 15 de junio se actualizará el documento de "Información sobre Fase de Pruebas del SII" y los WSDL, para incorporar los END-POINTs (url) de producción del día 1 de julio.

[[newtron]]

Empezado por keys

Por cierto la AEAT a publicado. El próximo día 15 de junio se actualizará el documento de "Información sobre Fase de Pruebas del SII" y los WSDL, para incorporar los END-POINTs (url) de producción del día 1 de julio.

Se acerca el día D hora H.

[lsgrep]

Hola a todos!

Como nosotros exportamos a muchos países me he encontrado que por ejemplo el código MQ (Martinica) no está en la lista de códigos aceptados por el ENUM del SIII. ¿Alguien ha consultado al SIII por este tema? Yo les envié otra pregunta hace ya 3 semanas y no he tenido contestación.

Resumen, no tengo ni idea de como mandarles estas facturas con el país que hago referencia.

Salu2

[marine]

Empezado por CMB

¿Qué te dice el texto del error? A mí me las acepta sin más.

Buenas! ,

Error 1100 . Valor o tipo incorrecto del campo: BaseImponible

[vboloradito]

Empezado por lsgrep

Hola a todos!

Como nosotros exportamos a muchos países me he encontrado que por ejemplo el código MQ (Martinica) no está en la lista de códigos aceptados por el ENUM del SIII. ¿Alguien ha consultado al SIII por este tema? Yo les envié otra pregunta hace ya 3 semanas y no he tenido contestación.

Resumen, no tengo ni idea de como mandarles estas facturas con el país que hago referencia.

Salu2

¿Martinica no es Francia?

[keys]

Empezado por lsgrep

Hola a todos!

Como nosotros exportamos a muchos países me he encontrado que por ejemplo el código MQ (Martinica) no está en la lista de códigos aceptados por el ENUM del SIII. ¿Alguien ha consultado al SIII por este tema? Yo les envié otra pregunta hace ya 3 semanas y no he tenido contestación.

Resumen, no tengo ni idea de como mandarles estas facturas con el país que hago referencia.

Salu2

Tienes un pais que es QU Otros paises o territorios no relacionados. A parte que es Francia y igual no es una importacion.

[lsgrep]

Empezado por keys

Tienes un pais que es QU Otros paises o territorios no relacionados. A parte que es Francia y igual no es una importacion.

Muchas gracias por la información!

En el documento técnico PDF v 0.7 no encuentro la referencia QU. Es verdad que existe un QU en el ENUM del XSD. ¿Donde has encontrado la información que dice que otros paises es QU?

Gracias!

[CMB]

Empezado por marine

Buenas,
Chicos vosotros como tenéis configurado una factura emitida cuya base imponible sea 0 ?? . La respuesta que me da hacienda es de error .

Prueba con una base imponible distinta de cero. No se me ocurre en qué casos una factura puede tener total cero.

[keys]

Empezado por lsgrep

Muchas gracias por la información!

En el documento técnico PDF v 0.7 no encuentro la referencia QU. Es verdad que existe un QU en el ENUM del XSD. ¿Donde has encontrado la información que dice que otros paises es QU?

Gracias!

Si entras en la página de hacienda a enviar una factura a mano, verás que aparece en la lista.

[lsgrep]

Empezado por keys

Si entras en la página de hacienda a enviar una factura a mano, verás que aparece en la lista.

Gracias keys,

No he probado de acceder de forma manual. ¿Puedes decirme la URL donde se puede acceder para subir una factura de forma manual ?

Salu2

[keys]

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html