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#1
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Cita:
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...92&postcount=4 tienes que hacer el desglose por tipo de operacion o entrega de bienes. |
#2
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En el ejemplo, solo por curiosidad, el IDOtro no esta informado.
Cita:
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#3
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cierto, el IDotro no hay que informarlo. Ya que es un NIF emitido en "españa" para un no residente .
PArece que no puedo editar el comentario en el otro hilo. no tengo permisos. |
#4
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L9 Causa de exención de operaciones sujetas y exentas
Entiendo que indicar la causa de excepcion es opcional.
Pero ya que tengo que indicar si exenta en facturas emitidas queria informarlo. ¿hay algun sitio web donde se indique de manera clara a que caso aplica cada articulo? HE buscado por google y no lo encuentro. Queria revisar que tenemos bien configurado los tipos de IVA L9 Causa de exención de operaciones sujetas y exentas VALORES DESCRIPCIÓN E1 Exenta por el artículo 20 E2 Exenta por el artículo 21 E3 Exenta por el artículo 22 E4 Exenta por el artículo 24 E5 Exenta por el artículo 25 E6 Exenta por Otros Me respondo yo solo: Art. 20. Exenciones en operaciones interiores https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html Art. 21. Exenciones en las exportaciones de bienes .https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html Art. 22. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones. https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html Art. 24. Exenciones relativas a regímenes aduaneros y fiscales. https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html Art. 25. Exenciones en las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro. https://www.supercontable.com/inform...dido-_IVA.html Última edición por vboloradito fecha: 06-06-2017 a las 16:37:17. |
#5
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Envio de más de 12 facturas
Hola,
por lo que he leído por aquí, y por lo que he podido comprobar por mi misma, hay problemas cuando intentamos enviar más de 12 facturas. Habláis del uso de CAPICOM. No lo he utilizado nunca y he copiado el código que indicáis. Pero creo que ya me estoy volviendo loca. No hay forma de hacerlo funcionar. Debe de ser la mayor tontería del mundo, pero me he atascado . Me debe de faltar algún uses, pero no se cual es. Me da error en PCCERT_CONTEXT, en InternetSetOption y en CERT_CONTEXT. ¿Puede echarme alguien un cable, o subir un ejemplo? Gracias |
#6
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Cita:
1) Copia el capicom.dll a system32 (x86) o SysWOW64 (x64) 2) Si no tienes capicom.dll bajarlo de: https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=25281 3) Registra la dll con regsvr32 ó mediante esta utilidad: http://www.ajpdsoft.com/modules.php?...rticle&sid=199 (NOTA: Para registrarlo hay que ejecutar desde la linea de comandos la instrucción: C:\Program Files (x86)\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2 SDK\Lib\X86\regsvr32 CAPICOM.dll (Importante hacerlo desde esta ruta sino no se registrará) 4) Incluye la unidad CAPICOM_TLB incluida en tu proyecto |
#7
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Cita:
Yo creo el XML manualmente, línea a línea, y luego lo envío por WS. No comprendo por qué a algunos les sucede y a otros no. Saludos, |
#8
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Cita:
Yo también he tenido que incluir en uses la unidad Soap.Win.CertHelper (Delphi XE7) para que encuentre PCCERT_CONTEXT |
#9
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Cita:
muchas gracias ! , solucionado |
#10
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Buenas , otra pregunta a ver quien me la aclara ....
Como funciona el CSV del archivo de respuesta ?. Estoy realizando pruebas y por lo que entiendo , existe codigo CSV cuando parte o totalidad del envío es correcta .... pero.... no se obtiene un CSV individual por factura enviada ? es decir. Mando de una vez 60 facturas , todas con estado correcto y solo obtengo un CSV del envío general. Si hago otras pruebas donde ya hay errores de aceptaciones parciales o incorrectas , a veces tengo CSV otras no ... la verdad es que me lio un poco.. a ver si alguien me lo puede aclarar. Gracias! |
#11
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Cita:
ACEPTADA CON ERRORES = CSV en el padre (y si es duplicada el CSV en el que se envio, en la factura) RECHAZADO = SIN CSV |
#12
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Muchas gracias!
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