SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Txemari]

Hola, vuelvo a la eterna pregunta. ¿ sabéis o hay algún rumor que se retrase la puesta en marcha del 1 de Julio ? Ya sé que no es cosa vuestra pero estoy de vacaciones y no quiero estar pegado al puñetero portátil. Añoro los años 90.

Saludos

[CMB]

Empezado por Txemari

Hola, vuelvo a la eterna pregunta. ¿ sabéis o hay algún rumor que se retrase la puesta en marcha del 1 de Julio ? Ya sé que no es cosa vuestra pero estoy de vacaciones y no quiero estar pegado al puñetero portátil. Añoro los años 90.
Saludos

Pues la mala noticia es que han anunciado que la semana que viene ya suministrarán las URLs definitivas, las de producción: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

[inyu]

¿ Teóricamente las facturas Aceptadas con Errores hay que modificarlas para corregir el error no ? Es que tengo 2 emitidas con IDOtro (NIF No censado) y me da error precisamente porqué el NIF no está censado a pesar de haber usado el tipo de IDOtro 7. ¿ Qué tengo que hacer para que la acepte sin errores ?

Y una segunda cuestión. ¿En las exportaciones qué IDOtro utilizáis? Yo las he estado validando correctamente con el IDOtro 6 (otro documento probatorio) pero ayer en una charla con la gestoria nos dijeron que para exportaciones hay que utilizar el tipo 3 (Passaporte).

[seccion_31]

Primer semestre:

vuelvo a postear a ver si podemos aclararlo:

Facturas emitidas:

RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 16
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta S1

Facturas recibidas:

RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.FechaRegContable Asignar el valor por defecto de la fecha del envío
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.CuotaDeducible 0


En los dos ejemplos incluidos por la AEAT he visto NO se desglosa el IVA: (solo indican la base imponible).

http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf

(punto 9)

¿Y en cualquier caso sea como sea, CE, o Exportación, etc... en las emitidas siempre será NO Exenta?

Entiendo que es obligatorio para el primer semestre. Y que NO puedo enviar las del primer semestre como las que se enviaran a partir del 1 julio.


Saludos,

A ver si podeis sacarme de dudas.

[seccion_31]

en el punto 9 dice:

"Los esquemas y WSDL definidos para enviar la información del primer semestre son los mismos que se han definido para el funcionamiento
normal del SII.

Las discrepancias entre los campos obligatorios definidos en los esquemas y la información exigible para el primer semestre se solventarán
suministrando valores por defecto en los siguientes campos del XML.
"


¿Y si no tengo discrepancias, y puedo enviar las facturas cumpliendo todos los criterios del SII?

[keys]

Empezado por seccion_31

Primer semestre:

vuelvo a postear a ver si podemos aclararlo:

Facturas emitidas:

RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 16
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta S1

Facturas recibidas:

RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.FechaRegContable Asignar el valor por defecto de la fecha del envío
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.CuotaDeducible 0


En los dos ejemplos incluidos por la AEAT he visto NO se desglosa el IVA: (solo indican la base imponible).

http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf

(punto 9)

¿Y en cualquier caso sea como sea, CE, o Exportación, etc... en las emitidas siempre será NO Exenta?

Entiendo que es obligatorio para el primer semestre. Y que NO puedo enviar las del primer semestre como las que se enviaran a partir del 1 julio.


Saludos,

A ver si podeis sacarme de dudas.

Yo entiendo que puedes mandarlo de las dos formas. Esas cosas las han puesto por defecto ya que antes del 1 de julio no tenías por que tenerlo ni diferenciado ni informado a partir del 1 de julio si. Por eso a los que hacen 340 no tienen por que enviar ni las facturas, por que esa información ya se las mandabas en el 340.

[seccion_31]

Empezado por keys

Yo entiendo que puedes mandarlo de las dos formas. Esas cosas las han puesto por defecto ya que antes del 1 de julio no tenías por que tenerlo ni diferenciado ni informado a partir del 1 de julio si. Por eso a los que hacen 340 no tienen por que enviar ni las facturas, por que esa información ya se las mandabas en el 340.

Eso entiendo yo.

atendiendo a:

"Los esquemas y WSDL definidos para enviar la información del primer semestre son los mismos que se han definido para el funcionamiento
normal del SII. "

Porque en la AEAT me remiten a que me lea el punto 9.

Gracias, ¿alguna opinión mas?

[jacju]

Empezado por seccion_31

Eso entiendo yo.

atendiendo a:

"Los esquemas y WSDL definidos para enviar la información del primer semestre son los mismos que se han definido para el funcionamiento
normal del SII. "

Porque en la AEAT me remiten a que me lea el punto 9.

Gracias, ¿alguna opinión mas?

Estoy viendo que citáis el envio de los datos del primer semestre y según AEAT si has presentado el mod.340 no hay que hacer nada, se empieza desde Julio

Saludos

[nuevo1234]

Empezado por keys

Yo entiendo que puedes mandarlo de las dos formas. Esas cosas las han puesto por defecto ya que antes del 1 de julio no tenías por que tenerlo ni diferenciado ni informado a partir del 1 de julio si. Por eso a los que hacen 340 no tienen por que enviar ni las facturas, por que esa información ya se las mandabas en el 340.

Entiendo lo mismo. Han tratado de facilitar el envio a empresas que no tuvieran el nivel de detalle en sus facturas que se exige actualmente en el SII. Pero si eres capaz de enviarlo como en el resto del año porque tienes esa información también en el primer semestre pues puedes enviarlo igual

[inyu]

Empezado por seccion_31

Primer semestre:

vuelvo a postear a ver si podemos aclararlo:

Facturas emitidas:

RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 16
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta S1

Facturas recibidas:

RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.FechaRegContable Asignar el valor por defecto de la fecha del envío
RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.CuotaDeducible 0


En los dos ejemplos incluidos por la AEAT he visto NO se desglosa el IVA: (solo indican la base imponible).

http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf

(punto 9)

¿Y en cualquier caso sea como sea, CE, o Exportación, etc... en las emitidas siempre será NO Exenta?

Entiendo que es obligatorio para el primer semestre. Y que NO puedo enviar las del primer semestre como las que se enviaran a partir del 1 julio.


Saludos,

A ver si podeis sacarme de dudas.

Entiendes bien, se manda todo el primer semestre como dicen, independientemente de si es exportación o lo que sea.

"Los esquemas y WSDL definidos para enviar la información del primer semestre son los mismos que se han definido para el funcionamiento
normal del SII. "

Porque es así, los esquemas y descripción de WS son los mismos por eso han añadido un régimen nuevo, para no tener que hacer un esquema/WS separado.

[seccion_31]

No veo claro, que No pueda enviarse tal cual se hara a partir del segundo semestre.

Según los ejemplos solo se envía la base imponible, tampoco hacen referencia a indicar el IDOtro, etc...

Si no existiera el primer y segundo párrafo:

"Las discrepancias entre los campos obligatorios definidos en los esquemas y la información exigible para el primer semestre se solventarán
suministrando valores por defecto en los siguientes campos del XML. "

Podrían haber dicho:

la información para el primer semestre sera suministrando los valores en los siguientes campos del XML.

Y no crear esa confusión.

Gracias, slds.

[vboloradito]

Empezado por Txemari

Hola, vuelvo a la eterna pregunta. ¿ sabéis o hay algún rumor que se retrase la puesta en marcha del 1 de Julio ? Ya sé que no es cosa vuestra pero estoy de vacaciones y no quiero estar pegado al puñetero portátil. Añoro los años 90.

Saludos

PARece que no hay prorroga. Como digan que hay prorroga todo el mundo se va de vacaciones y lo deja para septiembre.
Supongo que lo que harán será no aplicar la multa.

[paquimd]

Hola buenas

Estoy intentando enviar una factura recibida y me da el error: "Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDEmisorFactura"y no encuentro dónde rellenarlo, los datos los estoy poniendo en la contraparte, pero me estoy equivocando, seguro. ¿Alguien sabe por donde van los tiros? o tiene un xml de recibidas que pase para echarle un vistazo.


Saludos

[CMB]

Empezado por paquimd

Hola buenas
Estoy intentando enviar una factura recibida y me da el error: "Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDEmisorFactura"y no encuentro dónde rellenarlo, los datos los estoy poniendo en la contraparte, pero me estoy equivocando, seguro. ¿Alguien sabe por donde van los tiros? o tiene un xml de recibidas que pase para echarle un vistazo.
Saludos

Publica el xml que estás enviando y alguién de nosotros verá dónde está el error.

Saludos,

[figo21]

Empezado por paquimd

Hola buenas

Estoy intentando enviar una factura recibida y me da el error: "Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: IDEmisorFactura"y no encuentro dónde rellenarlo, los datos los estoy poniendo en la contraparte, pero me estoy equivocando, seguro. ¿Alguien sabe por donde van los tiros? o tiene un xml de recibidas que pase para echarle un vistazo.


Saludos

Esta es la estructura completa de un XML de facturas recibidas:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:SuministroLRFacturasRecibidas>
<sum1:Cabecera>
<sum1:IDVersionSii>?</sum1:IDVersionSii>
<sum1:Titular>
<sum1:NombreRazon>?</sum1:NombreRazon>
<!--Optional:-->
<sum1:NIFRepresentante>?</sum1:NIFRepresentante>
<sum1:NIF>?</sum1:NIF>
</sum1:Titular>
<sum1:TipoComunicacion>?</sum1:TipoComunicacion>
</sum1:Cabecera>
<!--1 to 10000 repetitions:-->
<sum:RegistroLRFacturasRecibidas>
<sum1:PeriodoImpositivo>
<sum1:Ejercicio>?</sum1:Ejercicio>
<sum1:Periodo>?</sum1:Periodo>
</sum1:PeriodoImpositivo>
<sum:IDFactura>
<sum1:IDEmisorFactura>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<sum1:NIF>?</sum1:NIF>
<sum1:IDOtro>
<!--Optional:-->
<sum1:CodigoPais>?</sum1:CodigoPais>
<sum1:IDType>?</sum1:IDType>
<sum1:ID>?</sum1:ID>
</sum1:IDOtro>
</sum1:IDEmisorFactura>
<sum1:NumSerieFacturaEmisor>?</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
<!--Optional:-->
<sum1:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>?</sum1:NumSerieFacturaEmisorResumenFin>
<sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>?</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</sum:IDFactura>
<sum:FacturaRecibida>
<sum1:TipoFactura>?</sum1:TipoFactura>
<!--Optional:-->
<sum1:TipoRectificativa>?</sum1:TipoRectificativa>
<!--Optional:-->
<sum1:FacturasAgrupadas>
<!--1 or more repetitions:-->
<sum1:IDFacturaAgrupada>
<sum1:NumSerieFacturaEmisor>?</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
<sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>?</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</sum1:IDFacturaAgrupada>
</sum1:FacturasAgrupadas>
<!--Optional:-->
<sum1:FacturasRectificadas>
<!--1 or more repetitions:-->
<sum1:IDFacturaRectificada>
<sum1:NumSerieFacturaEmisor>?</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
<sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>?</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</sum1:IDFacturaRectificada>
</sum1:FacturasRectificadas>
<!--Optional:-->
<sum1:ImporteRectificacion>
<sum1:BaseRectificada>?</sum1:BaseRectificada>
<sum1:CuotaRectificada>?</sum1:CuotaRectificada>
<!--Optional:-->
<sum1:CuotaRecargoRectificado>?</sum1:CuotaRecargoRectificado>
</sum1:ImporteRectificacion>
<!--Optional:-->
<sum1:FechaOperacion>?</sum1:FechaOperacion>
<sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>?</sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<!--Optional:-->
<sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1>?</sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1>
<!--Optional:-->
<sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2>?</sum1:ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2>
<!--Optional:-->
<sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion>?</sum1:NumRegistroAcuerdoFacturacion>
<!--Optional:-->
<sum1:ImporteTotal>?</sum1:ImporteTotal>
<!--Optional:-->
<sum1:BaseImponibleACoste>?</sum1:BaseImponibleACoste>
<sum1escripcionOperacion>?</sum1escripcionOperacion>
<sum1esgloseFactura>
<!--Optional:-->
<sum1:InversionSujetoPasivo>
<!--1 to 6 repetitions:-->
<sum1etalleIVA>
<sum1:TipoImpositivo>?</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:BaseImponible>?</sum1:BaseImponible>
<sum1:CuotaSoportada>?</sum1:CuotaSoportada>
<!--Optional:-->
<sum1:TipoRecargoEquivalencia>?</sum1:TipoRecargoEquivalencia>
<!--Optional:-->
<sum1:CuotaRecargoEquivalencia>?</sum1:CuotaRecargoEquivalencia>
</sum1etalleIVA>
</sum1:InversionSujetoPasivo>
<!--Optional:-->
<sum1esgloseIVA>
<!--1 to 6 repetitions:-->
<sum1etalleIVA>
<!--Optional:-->
<sum1:TipoImpositivo>?</sum1:TipoImpositivo>
<sum1:BaseImponible>?</sum1:BaseImponible>
<!--Optional:-->
<sum1:CuotaSoportada>?</sum1:CuotaSoportada>
<!--Optional:-->
<sum1:TipoRecargoEquivalencia>?</sum1:TipoRecargoEquivalencia>
<!--Optional:-->
<sum1:CuotaRecargoEquivalencia>?</sum1:CuotaRecargoEquivalencia>
<!--Optional:-->
<sum1:PorcentCompensacionREAGYP>?</sum1:PorcentCompensacionREAGYP>
<!--Optional:-->
<sum1:ImporteCompensacionREAGYP>?</sum1:ImporteCompensacionREAGYP>
</sum1etalleIVA>
</sum1esgloseIVA>
</sum1esgloseFactura>
<sum1:Contraparte>
<sum1:NombreRazon>?</sum1:NombreRazon>
<!--Optional:-->
<sum1:NIFRepresentante>?</sum1:NIFRepresentante>
<!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
<sum1:NIF>?</sum1:NIF>
<sum1:IDOtro>
<!--Optional:-->
<sum1:CodigoPais>?</sum1:CodigoPais>
<sum1:IDType>?</sum1:IDType>
<sum1:ID>?</sum1:ID>
</sum1:IDOtro>
</sum1:Contraparte>
<sum1:FechaRegContable>?</sum1:FechaRegContable>
<sum1:CuotaDeducible>?</sum1:CuotaDeducible>
</sum:FacturaRecibida>
</sum:RegistroLRFacturasRecibidas>
</sum:SuministroLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Sacado con SoapUI.

Un saludo.