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#11
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Primer semestre:
vuelvo a postear a ver si podemos aclararlo: Facturas emitidas: RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 16 RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre RegistroLRFacturasEmitidas.FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta S1 Facturas recibidas: RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 14 RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.DescripcionOperacion Registro del primer semestre RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.FechaRegContable Asignar el valor por defecto de la fecha del envío RegistroLRFacturasRecibidas.FacturaRecibida.CuotaDeducible 0 En los dos ejemplos incluidos por la AEAT he visto NO se desglosa el IVA: (solo indican la base imponible). http://www.agenciatributaria.es/stat...ioWeb_v0.7.pdf (punto 9) ¿Y en cualquier caso sea como sea, CE, o Exportación, etc... en las emitidas siempre será NO Exenta? Entiendo que es obligatorio para el primer semestre. Y que NO puedo enviar las del primer semestre como las que se enviaran a partir del 1 julio. Saludos, A ver si podeis sacarme de dudas. |
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