SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[afxe]

Empezado por CMB

No me refiero a Determinadas Operaciones Intracomunitarias.

Simplemente a las ventas a clientes situados en otros estados de la Unión Europea que no son España.

Cuando se emite una factura a una de esas empresas, ya sabemos que no hay que cargar IVA. Pero ¿cuáles son los tags a poner en el XML?

Hay (al menos) dos posibilidades:

Creo que la segunda, Sujeta->Exenta, hay que añadir la causa de exención, que se supone es el Artículo 25 (Entregas destinadas a otro estado miembro), o sea:

Código Delphi [-]
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose := TipoDesglose2.Create;
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion                        := TipoConDesgloseType.Create;
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.Entrega                := TipoSinDesgloseType.Create;
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.Entrega.sujeta         := SujetaType.create;
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.Entrega.sujeta.Exenta  := Exenta2.Create;
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.Entrega.sujeta.Exenta.BaseImponible := Format('%2.2f', [FrmMain.qryFraIMPORTE.AsFloat]);
              aReg_Fra_Emi[Ind].FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.Entrega.sujeta.Exenta.CausaExencion := CausaExencionType.E5;

Aunque veo que ya te lo han pasado