SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

Empezado por newtron

Hola.

Se me está planteando un problema con los asientos resúmenes de facturas simplificadas.

Tengo un cliente que hace por separado las facturas simplificadas si son de cargo o de abono. Para enviar el resumen de facturas simplificadas de cargo no hay problema porque tiene un tipo específico para eso. El problema lo tengo al intentar enviar un asiento resumen de facturas simplificadas rectificativas, que no doy con el tipo que tengo que poner. Está contemplado el tipo R5 para rectificativa de facturas simplificadas pero no cuela si es un asiento resumen de facturas simplificadas, en este caso rectificativa.

¿Alguna idea?

Me imagino que lo que hay que rectificar es una factura de las del resumen, no todo el resumen.

[[newtron]]

Empezado por keys

Me imagino que lo que hay que rectificar es una factura de las del resumen, no todo el resumen.

El problema es que usan dos series para las facturas simplificadas, unas en positivo (cargo) y otras en negativo (abono) y de ahí salen dos resúmenes de facturas, uno en positivo y otro en negativo y este resumen en negativo es el que no sé cómo pasarlo.

Saludos

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Empezado por newtron

El problema es que usan dos series para las facturas simplificadas, unas en positivo (cargo) y otras en negativo (abono) y de ahí salen dos resúmenes de facturas, uno en positivo y otro en negativo y este resumen en negativo es el que no sé cómo pasarlo.

Saludos

Por eso digo. Tendrás que enviar de una en una como rectificativa.

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Empezado por keys

Por eso digo. Tendrás que enviar de una en una como rectificativa.

Ya, es lo único que se me ocurre aunque es un problema porque en la contabilidad solo tengo el resumen, en fin, a ver qué hago.

Gracias y un saludo

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Empezado por newtron

Ya, es lo único que se me ocurre aunque es un problema porque en la contabilidad solo tengo el resumen, en fin, a ver qué hago.

Gracias y un saludo

Seguramente el problema este en la contabilidad, ya que eso creo que no se puede/debe hacer.

Un Saludo.

[ja_73]

Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

[keys]

Empezado por ja_73

Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

No se si es eso es muy legal, que yo sepa para soportarte y deducirte el iva tiene que haber una factura. Puedes enviar una factura simplificada y no identificar al cliente que no es obligatorio en ese tipo de facturas.

[vboloradito]

Empezado por ja_73

Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

un ticket es una factura simplificada.
una factura "normal" es en la que figura el nif del cliente.
tendrias que enviar un resumen con todos los tickets del dia. indicando el no del primer ticket y del ultimo. en un solo xml.

3.19. ¿Qué requisitos deben cumplirse para realizar asientos resumen de facturas emitidas de acuerdo con el art. 63.4 del RD 1624/1992?
Las facturas se expidan en una misma fecha. Se trata por tanto de asientos resumen DIARIOS.
No sea preceptiva la identificación del destinatario.
El devengo de las operaciones documentadas se haya producido dentro de un mismo mes natural.