SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[[newtron]]

Empezado por keys

Me imagino que lo que hay que rectificar es una factura de las del resumen, no todo el resumen.

El problema es que usan dos series para las facturas simplificadas, unas en positivo (cargo) y otras en negativo (abono) y de ahí salen dos resúmenes de facturas, uno en positivo y otro en negativo y este resumen en negativo es el que no sé cómo pasarlo.

Saludos

[keys]

Empezado por newtron

El problema es que usan dos series para las facturas simplificadas, unas en positivo (cargo) y otras en negativo (abono) y de ahí salen dos resúmenes de facturas, uno en positivo y otro en negativo y este resumen en negativo es el que no sé cómo pasarlo.

Saludos

Por eso digo. Tendrás que enviar de una en una como rectificativa.

[[newtron]]

Empezado por keys

Por eso digo. Tendrás que enviar de una en una como rectificativa.

Ya, es lo único que se me ocurre aunque es un problema porque en la contabilidad solo tengo el resumen, en fin, a ver qué hago.

Gracias y un saludo

[keys]

Empezado por newtron

Ya, es lo único que se me ocurre aunque es un problema porque en la contabilidad solo tengo el resumen, en fin, a ver qué hago.

Gracias y un saludo

Seguramente el problema este en la contabilidad, ya que eso creo que no se puede/debe hacer.

Un Saludo.

[ja_73]

Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

[keys]

Empezado por ja_73

Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

No se si es eso es muy legal, que yo sepa para soportarte y deducirte el iva tiene que haber una factura. Puedes enviar una factura simplificada y no identificar al cliente que no es obligatorio en ese tipo de facturas.

[ja_73]

Empezado por ja_73
Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

Empezado por keys

No se si es eso es muy legal, que yo sepa para soportarte y deducirte el iva tiene que haber una factura. Puedes enviar una factura simplificada y no identificar al cliente que no es obligatorio en ese tipo de facturas.

hola keys
gracias por responder
el problema de la simplificada, es que el importe no puede ser superior a los 400 euros, y en mi caso si lo va a ser, por eso lo de la factura normal.

[vboloradito]

Empezado por ja_73

Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

un ticket es una factura simplificada.
una factura "normal" es en la que figura el nif del cliente.
tendrias que enviar un resumen con todos los tickets del dia. indicando el no del primer ticket y del ultimo. en un solo xml.

3.19. ¿Qué requisitos deben cumplirse para realizar asientos resumen de facturas emitidas de acuerdo con el art. 63.4 del RD 1624/1992?
Las facturas se expidan en una misma fecha. Se trata por tanto de asientos resumen DIARIOS.
No sea preceptiva la identificación del destinatario.
El devengo de las operaciones documentadas se haya producido dentro de un mismo mes natural.

[mrobles]

Ahora, al ver uno de los ejemplos del otro post, me surgió una duda sobre como emitir intracomunitarias

Pone que la hace como emitida:

<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                   xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <SOAP-ENV:Body>
        <SuministroLRFacturasEmitidas
                xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
            <Cabecera>
                <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
                <Titular>
                    <NombreRazon>EMPRESA SL</NombreRazon>
                    <NIF>B9999999</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
            </Cabecera>
            <RegistroLRFacturasEmitidas>
                <PeriodoImpositivo>
                    <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                    <Periodo>01</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>
                <IDFactura>
                    <IDEmisorFactura>
                        <NIF>B9999999</NIF>
                    </IDEmisorFactura>
                    <NumSerieFacturaEmisor>17/ AC/000663</NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor>24-01-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IDFactura>
                <FacturaExpedida>
                    <TipoFactura>F1</TipoFactura>
                    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <ImporteTotal>475.67</ImporteTotal>
                    <DescripcionOperacion>Factura a cliente</DescripcionOperacion>
                    <Contraparte>
                        <NombreRazon>CLIENTE COMUNITARIO LTD.</NombreRazon>
                        <IDOtro>
                            <CodigoPais>IE</CodigoPais>
                            <IDType>04</IDType>
                            <ID>IE9999999J</ID>
                        </IDOtro>
                    </Contraparte>
                    <TipoDesglose>
                        <DesgloseTipoOperacion>
                            <Entrega>
                                <Sujeta>
                                    <Exenta>
                                        <CausaExencion>E5</CausaExencion>
                                        <BaseImponible>475.67</BaseImponible>
                                    </Exenta>
                                </Sujeta>
                            </Entrega>
                        </DesgloseTipoOperacion>
                    </TipoDesglose>
                </FacturaExpedida>
            </RegistroLRFacturasEmitidas>
        </SuministroLRFacturasEmitidas>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Pero creo que es en otro endpoint distinto

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sum1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <sum:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria>
            <sum1:Cabecera>
                <sum1:IDVersionSii>0.7</sum1:IDVersionSii>
                <sum1:Titular>
                    <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon>
                    <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF>
                </sum1:Titular>
                <sum1:TipoComunicacion>A0</sum1:TipoComunicacion>
            </sum1:Cabecera>
            <sum:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria>
                <sum1:PeriodoImpositivo>
                    <sum1:Ejercicio>2017</sum1:Ejercicio>
                    <sum1:Periodo>02</sum1:Periodo>
                </sum1:PeriodoImpositivo>
                <sum:IDFactura>
                    <sum1:IDEmisorFactura>
                        <sum1:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sum1:NombreRazon>
                        <sum1:NIF>N0041746I</sum1:NIF>
                    </sum1:IDEmisorFactura>
                    <sum1:NumSerieFacturaEmisor>00001</sum1:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>01-01-2017</sum1:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </sum:IDFactura>
                <sum:Contraparte>
                    <sum1:NombreRazon>EMPRESAXXX</sum1:NombreRazon>
                    <sum1:NIF>A84532501</sum1:NIF>
                </sum:Contraparte>
                <sum:OperacionIntracomunitaria>
                    <sum1:TipoOperacion>A</sum1:TipoOperacion>
                    <sum1:ClaveDeclarado>D</sum1:ClaveDeclarado>
                    <sum1:EstadoMiembro>FR</sum1:EstadoMiembro>
                    <sum1:DescripcionBienes>Descripcion</sum1:DescripcionBienes>
                    <sum1:DireccionOperador>Direccion</sum1:DireccionOperador>
                </sum:OperacionIntracomunitaria>
            </sum:RegistroLRDetOperacionIntracomunitaria>
        </sum:SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[ja_73]

Empezado por ja_73
Hola,
primero que nada, agradecer a la gente del foro, ya que muchisimas dudas ya están resueltas en este hilo.
se me plantea el siguiente problema:
tengo una gasolinera, donde muchas veces no se emiten facturas simplificadas se le suministra al cliente y el cliente se va y no pide factura ni nada,
al finalizar el día se contabilizan los litros que salieron del surtidor, se multiplican por el importe de venta, y tenemos el total de ventas del día con su correspondiente iva.
puedo emitir una factura en la que el emisor y el receptor soy yo mismo para declarar este iva y no enviar las facturas simplificadas o tengo obligación de enviar las facturas simplificadas, recordad que muchas veces no se generan facturas simplificadas por cada operacion.
muchas gracias.

Empezado por vboloradito

un ticket es una factura simplificada.
una factura "normal" es en la que figura el nif del cliente.
tendrias que enviar un resumen con todos los tickets del dia. indicando el no del primer ticket y del ultimo. en un solo xml.

3.19. ¿Qué requisitos deben cumplirse para realizar asientos resumen de facturas emitidas de acuerdo con el art. 63.4 del RD 1624/1992?
Las facturas se expidan en una misma fecha. Se trata por tanto de asientos resumen DIARIOS.
No sea preceptiva la identificación del destinatario.
El devengo de las operaciones documentadas se haya producido dentro de un mismo mes natural.

gracias por responder.
el problema, no es enviar las facturas simplificadas, es que: aunque se debería hacer una factura simplificada por cada operacion, no se hacen, se calcula calcula el total de las ventas (que hay manera de calcularlo exactamente) y se genera una factura "simplificada" de ese importe para declarar.
el problema que veo, es que las facturas simplificadas no pueden ser superiores a los 400 euros, y en este caso, siempre van a ser superiores a los 400 euros, si hago una Factura "normal" si puede ser superior a los 400 euros, el problema, es que tengo que asignarle un NIF.
(espero haberme explicado bien )