SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

Empezado por manelb

Pues como más vueltas le doy más ofuscado estoy en este punto...
A ver si alguien nos puede aclarar un poco el tema.
En la Preguntas frecuentes dice:
Pero que quiere decir "calcular y consignar la cuota soportada"??
No es 0 la cuota soportada?
Y "así como cumplimentar el campo Cuota Deducible.".
No es 0 también la cuota deducible?
He visto cantidad de ejemplos diferentes y de varias formas distintas y ya no se con cual quedarme.

Parece que hay casos (ya tratados en anteriores mensajes) en que el proveedor de la UE puede cargar IVA, el tipo de IVA de su país. Del mismo modo que, a la inversa, en algunas ventas a la UE nosotros podemos también cargar IVA. Ver escrito de angelsalom del 8 de junio en http://www.clubdelphi.com/foros/showpost.php?p=517943

Quizás sirva para aclarar tus dudas, que también son las mías .

Saludos,

[manelb]

Empezado por CMB

Parece que hay casos (ya tratados en anteriores mensajes) en que el proveedor de la UE puede cargar IVA, el tipo de IVA de su país. Del mismo modo que, a la inversa, en algunas ventas a la UE nosotros podemos también cargar IVA. Ver escrito de angelsalom del 8 de junio en http://www.clubdelphi.com/foros/showpost.php?p=517943

Quizás sirva para aclarar tus dudas, que también son las mías .

Saludos,

Gracias CMB por tus aclaraciones. Había visto el mensaje al que haces referencia pero ahora con tu explicación entiendo mejor el concepto.

De todas formas, si hablamos de operación intracomunitaria, jo entendía que las dos partes estaban inscritas en el ROI, por tanto siempre sin IVA. De lo contrario yo no lo entendía como una operación intracomunitaria

En tal caso, y respondiendo al compañero Jaketon(yo lo hago así)
Base = Base Imponible = total factura
Tipo IVA =0
Cuota IVA =0
Cuota deducible =0

Seria correcto de esta forma??