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#1
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Cita:
Aquí lo tienes: Código:
<DocumentoElectronicoV2><DatosDocumento><Organo>AEAT</Organo> <Tramite>G4170</Tramite><Referencia>20170621124507828004</Referencia> <NifPresentador>12345678E</NifPresentador><FechaHora>2017-06-21 12:45:07.828004 </FechaHora><Declaracion csv="M44WER99BQYVB8TJ" xmlnsDecl="https://www2. agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/SSII-FACT/FacturasExpedidasServletPeticion.xsd"> idnombrerazon2=PEPITO+PEPITO+PEPITO&idnifreplegal2=&idnifdeclarante2=12345678E& cmb_ejercicio2=2017&cmb_periodo2=06&idniffactemisor2=12345678E&idseriefactemisor2= 99850-B&idnfechaexpfe2=20-06-2017&idNumSerieFacEmisorFinal2=&idRadioFactVariosDestinatarios2 =N&...sigue... Saludos, |
#2
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Cita:
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#3
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[quote=CMB;518531]En consultas le doy al Nº Serie+Nº Factura, y sí, sale Documento Electrónico, Ver XML, y se abre el navegador, pero ese archivo no tiene absolutamente nada que ver con el XML de envío de una factura.
En lugar de "VerXML" hay otra opción que dice "Descargar documento" y obtienes el xml original |
#4
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[quote=manelb;518536]
Cita:
Muchas gracias |
#5
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Facturas Exentas
Hola , buenas tardes.
Tengo un poco de lio con las facturas emitidas a canarias,ceuta y melilla. He visto ejemplos donde se pasa con la estructura : Cita:
Cita:
Última edición por Galahad fecha: 21-06-2017 a las 20:53:10. |
#6
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Cita:
2.22. ¿Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI? Únicamente cuando se trate de operaciones sujetas al IGIC o IPSI que no están sujetas al IVA por reglas de localización. En ningún caso se informará cuando las operaciones se realicen a través de un establecimiento permanente situado en Canarias, Ceuta y Melilla. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 08 y se registrarán como operaciones “no sujetas” en el campo de Importe no sujeto por reglas de localización, pero no debe informarse de los datos que correspondan a estos impuestos (IGIC o IPSI) al tratarse de operaciones no sujetas al IVA. Ejemplo 1. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII presta servicios de abogacía a un profesional establecido en Canarias. Se trata de una prestación de servicios sujeta al IGIC que deberá informarse a través del SII. Ejemplo 2. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII adquiere una partida de mercancías en Canarias y la vende en dicho territorio. Se trata de una entrega de bienes localizada en Canarias al no haber sido transportada al TAI, sujeta al IGIC y que deberá informarse a través del SII. No se utilizará la clave 08 en el caso de entregas de bienes transportadas desde el TAI con destino a Canarias, Ceuta y Melilla o adquisiciones de bienes en el TAI procedentes de estos territorios, debiendo registrarse como exportación (clave régimen especial: 02) e importación respectivamente (tipo de factura: F5). Se recuerda que el territorio de aplicación del impuesto en España (TAI) comprende la Península e Islas Baleares. La parte en negrita sería una exportación y por lo tanto exenta. La parte no negrita es con IGIC-IPSI y va a no sujeta por reglas de localización. Un saludo. |
#7
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Operaciones con Canarias
¿Y qué sucede cuando en una misma factura hay mezcla de prestación de servicios y entrega de bienes? Por ejemplo, se envía una máquina y se añade también el mantenimiento.
¿Qué hacemos en ese caso? A estas alturas todo eso debería estar meridianamente claro. Pero no. |
#8
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Cita:
Tendrás que dividir las bases y los IVAs en las partes que corresponda para cada tipo. Hay un ejemplo en la descripción del servicio web: 8.1.1.2.Ejemplo mensaje XML de alta con desglose en entrega de bienes y prestación de servicio Eso es una locura, me trastocaría todo el sistema, así que en mi caso voy a informar de que hagan dos facturas, cada una con un desglose. Un saludo. |
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