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#1
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Facturas Exentas
Hola , buenas tardes.
Tengo un poco de lio con las facturas emitidas a canarias,ceuta y melilla. He visto ejemplos donde se pasa con la estructura : Cita:
Cita:
Última edición por Galahad fecha: 21-06-2017 a las 20:53:10. |
#2
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Cita:
2.22. ¿Un sujeto pasivo que aplique el SII, suministrará información de las operaciones sujetas a IGIC o IPSI? Únicamente cuando se trate de operaciones sujetas al IGIC o IPSI que no están sujetas al IVA por reglas de localización. En ningún caso se informará cuando las operaciones se realicen a través de un establecimiento permanente situado en Canarias, Ceuta y Melilla. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 08 y se registrarán como operaciones “no sujetas” en el campo de Importe no sujeto por reglas de localización, pero no debe informarse de los datos que correspondan a estos impuestos (IGIC o IPSI) al tratarse de operaciones no sujetas al IVA. Ejemplo 1. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII presta servicios de abogacía a un profesional establecido en Canarias. Se trata de una prestación de servicios sujeta al IGIC que deberá informarse a través del SII. Ejemplo 2. Un empresario con domicilio fiscal en Madrid que aplica el SII adquiere una partida de mercancías en Canarias y la vende en dicho territorio. Se trata de una entrega de bienes localizada en Canarias al no haber sido transportada al TAI, sujeta al IGIC y que deberá informarse a través del SII. No se utilizará la clave 08 en el caso de entregas de bienes transportadas desde el TAI con destino a Canarias, Ceuta y Melilla o adquisiciones de bienes en el TAI procedentes de estos territorios, debiendo registrarse como exportación (clave régimen especial: 02) e importación respectivamente (tipo de factura: F5). Se recuerda que el territorio de aplicación del impuesto en España (TAI) comprende la Península e Islas Baleares. La parte en negrita sería una exportación y por lo tanto exenta. La parte no negrita es con IGIC-IPSI y va a no sujeta por reglas de localización. Un saludo. |
#3
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Operaciones con Canarias
¿Y qué sucede cuando en una misma factura hay mezcla de prestación de servicios y entrega de bienes? Por ejemplo, se envía una máquina y se añade también el mantenimiento.
¿Qué hacemos en ese caso? A estas alturas todo eso debería estar meridianamente claro. Pero no. |
#4
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Tendrás que dividir las bases y los IVAs en las partes que corresponda para cada tipo. Hay un ejemplo en la descripción del servicio web: 8.1.1.2.Ejemplo mensaje XML de alta con desglose en entrega de bienes y prestación de servicio Eso es una locura, me trastocaría todo el sistema, así que en mi caso voy a informar de que hagan dos facturas, cada una con un desglose. Un saludo. |
#5
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Cita:
En ese ejemplo ponen <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> pero según lo publicado en mensajes anteriores (#1888) y las FAQs debería ser <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> y en caso de entrega de bienes sería <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>. No coinciden. Por favor, mirátelo bien. No comprendo como a 9 días de la implantación del SII todavía no tenemos clara una operación tan frecuente como las ventas a Canarias. Incluido yo mismo, por supuesto. Si alguien ha mandado ya el programa definitivo a sus usuarios y no lo tiene bien se va a encontrar con reclamaciones a no mucho tardar. Saludos, |
#6
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Tienes los mismos campos para poder desglosarlo y no veo que en las faq digan que el desglose es solo para ciertos tipos de operación, con lo cual se debería aplicar a todos ya sea exportación, factura nacional, igic, nacional exenta, ...¿no?. Ten en cuenta que el desglose solo es obligatorio en el caso de que el cliente sea extranjero. Un saludo. |
#7
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Para esos casos supongo que añadieron los campos <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1> y <ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional2>. En esa factura se podría poder: <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia1>08</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia1> Y luego ya el desglose, en entrega->exenta el de la exportación y el reglas de localización (donde corresponda) el de igic. Yo no tengo montado nada así y tampoco sé si es correcto, si alguien puede verificarlo o corregirlo sería estupendo. Un saludo. |
#8
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