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#1
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De locos V2.0
Después de dejar funcionando el SII para las facturas emitidas, pensé que procesar las recibidas estaría chupao. Y ciertamente es prácticamente lo mismo, hasta que me encontré con esto:
... LRfactura.RegistroLRFacturasRecibidas[x].FacturaRecibida.ClaveRegimenspecialOTrascendencia = IdOperacionesTrascendenciaTributariaType.Item01; Al enviar la factura me responde un error "Codigo[4102] El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: ClaveRegimenEspecialOTranscendencia" Me está diciendo que falta algo que no puedo usar ya que la propiedad accesible de FacturaRecibida es ClaveRegimenspecialOTrascendencia sin E. En fin si os suena, os estaría muy agradecido. Saludos |
#2
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facturas rectificativas
Hola
Tengo una duda con respecto a las facturas rectificativas, por mucho que lo intento no me aclaro, a ver si alguien puede ayudarme. Estuve viendo cómo funcionan distintos programas a la hora de generar facturas rectificativas. Normalmente, por lo que vi, de la siguiente manera: Genero la factura F000022 (que es la erronea). Genero la factura Rectificativa de la factura R000001 con los importes de la F000022 en negativo Genero la factura Corregida de la factura F000022, la factura F000023 al revisar la documentación del SII, en la Descripción servicio Web de la V1.0 la mejor opción que veo, es la de la página 215 Alta de factura rectificativa por sustitución Opción2 solo que por el ejemplo que ponen, primero generan una factura F1 (normal) en negativo (la anulación), y luego una rectificativa con la factura corregida, lo que en el ejemplo del principio sería la F000023 alguien puede poner un ejemplo correcto de la forma correcta de hacer una factura rectificativa lo más sencilla posible. si puede ser con ejemplos de xml mejor Muchas gracias |
#3
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Cita:
creas una igual a la que quieres rectificar pero con el importe en negativo (yo pongo directamente el numero de productos a negativo y mi programa me calcula las bases y demás en negativo ya) y le das un numero de serie nuevo (va en serie de rectificativas) y listo. [se manda normal con A0]. Ahora haces la nueva, que es la que rectifica de verdad y le pones el importe que quieres y un nuevo numero de serie (este de la serie normal) y la mandas como rectificativa (tipo R1 por ejemplo) |
#4
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Perdona los tab, pero no tengo mucho tiempo.
Negativa: Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EEEEEEEEEE S.L.</sii:NombreRazon> <sii:NIF>AAAAAAAAAAA</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>07</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>XXXXXXXXXX</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/BAD00000001</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura> <sii:FechaOperacion>10-07-2017</sii:FechaOperacion> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>-564.3</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>FACTURA SIMPLIFICADA DEL DIA: 2017-07-10</sii:DescripcionOperacion> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseFactura> <sii:Sujeta> <sii:Exenta> <sii:BaseImponible>0.00</sii:BaseImponible> </sii:Exenta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>-513</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>-51.3</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>0</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>0</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:NoExenta> </sii:Sujeta> </sii:DesgloseFactura> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EEEEEEEE S.L.</sii:NombreRazon> <sii:NIF>AAAAAAAAA</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>07</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>B06684369</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/REC00000001</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura> <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa> <sii:ImporteRectificacion> <sii:BaseRectificada>0</sii:BaseRectificada> <sii:CuotaRectificada>0</sii:CuotaRectificada> </sii:ImporteRectificacion> <sii:FechaOperacion>10-07-2017</sii:FechaOperacion> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>564.30</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>FACTURA SIMPLIFICADA DEL DIA: 2017-07-10</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>XXXXXXXXXX</sii:NombreRazon> <sii:NIF>000000000A</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseFactura> <sii:Sujeta> <sii:Exenta> <sii:BaseImponible>0.00</sii:BaseImponible> </sii:Exenta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S2</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>513</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>51.3</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:NoExenta> </sii:Sujeta> </sii:DesgloseFactura> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> |
#5
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Cita:
__________________
Be water my friend. |
#6
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Cita:
Un saludo. |
#7
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Cita:
Cita:
8.1.9.2.Ejemplo mensaje XML de alta de factura rectificativa por sustitución “Opción 2” OPCIÓN 2: La modificación por sustitución supondría emitir dos facturas: una factura con base imponible de -1000 € y una factura rectificativa en la que se indicará que la base imponible es de 800 €. En la primera factura los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son: - Tipo Comunicación: A0 - Tipo Factura: F1 - Desglose IVA: se indicará el importe que se rectifica (base imponible: (-1.000), cuota repercutida (-210).) - XML de entrada de la primera factura Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>01</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>01</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>15-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>-1210</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>CompraXXXXXXX</sii:DescripcionOperacion> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon> <sii:NIF>94234500B</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseFactura> <sii:Sujeta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>-1000</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>-210</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:NoExenta> </sii:Sujeta> </sii:DesgloseFactura> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> En la segunda de las facturas los campos y claves a consignar en el Libro registro de Facturas Expedidas son: - Tipo Comunicación: A0 - Tipo Factura: Rx - Tipo Rectificativa: S - Importe Rectificación: se informará de dos campos adicionales con “la base rectificada” 0 y la “cuota rectificada” 0. - Importe total: se indicará el importe final válido 968 - Desglose IVA: base imponible: 800, cuota repercutida 168 XML de entrada de la segunda factura: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Código:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>01</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>A84532501</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>0000000000030</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>20-01-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaExpedida> <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura> <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa> <sii:ImporteRectificacion> <sii:BaseRectificada>0</sii:BaseRectificada> <sii:CuotaRectificada>0</sii:CuotaRectificada> </sii:ImporteRectificacion> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>968</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>Objeto FACTURA</sii:DescripcionOperacion> <sii:EmitidaPorTerceros>S</sii:EmitidaPorTerceros> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYYYYY</sii:NombreRazon> <sii:NIF>94234500B</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:TipoDesglose> <sii:DesgloseFactura> <sii:Sujeta> <sii:NoExenta> <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>800</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>168</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:NoExenta> </sii:Sujeta> </sii:DesgloseFactura> </sii:TipoDesglose> </siiLR:FacturaExpedida> </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas> </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Última edición por mrobles fecha: 10-07-2017 a las 11:44:55. |
#8
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Gracias por contestar mrobles. (y a los demás)
según la documentacion del SII de AEAT, debe hacerse como tu dices (es lo que yo entiendo) Estuve buscando en internet como funciona lo de las facturas rectificativas. y en todos videos de distintos programas de facturación que encontré, en todos ellos, al hacer la rectificativa, hacen la misma que la original en negativo y luego generan la factura "NORMAL" con los importes correctos (que pienso yo que es lo correcto, pero en la documentación del SII no lo pone así) Esperemos que no sea un error en la documentación… |
#9
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Nie
Hola Tengo una duda los NIE (Tarjetas de residencia) que empiezan por X ¿Como hay que notificarlo?
He hecho varias pruebas y al comunicarlo como un NIF normal me da que es correcto. ¿No hay que declaralo de esta forma? Definirlo como IDOtro |
#10
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Yo también opino igual, no puede ser que las rectificativas que van en una serie aparte no determines el motivo de rectificación (se diferencian solo por eso) y luego en las series de facturas normales mezcles facturas rectificativas (en las facturas simplificadas si se permite esto)
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#11
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Cita:
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#12
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Cita:
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...on__S___.shtml Y en la misma documentación en el siguiente punto se detalla la rectificativa por importes que se basa en emitir una factura rectificativa en negativo (tal cual tu lo defines) y después una factura normal con los importes correctos http://www.agenciatributaria.es/AEAT...as__I___.shtml |
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