SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[manelb]

Empezado por lithium76

Hola, he leído un poco lo expuesto en el foro acerca de las facturas expedidas a las Islas Canarias más el apunte de las FAQ



Debería entonces para una factura expedida de entrega de bienes a las Canarias poner clave 02 y en el desglose de entrega en suejta/exenta la base imponible y en la causa "Exenta por art. 21"

Gracias por adelantado a todos por el maravilloso trabajo en este foro!

Yo las pongo como tu dices en la clave 02 pero, en el desglose de factura, las pongo como NoSujeta-ImporteTAIReglasLocalizacion.

Para ello me baso en el punto 3.4 de las preguntas frecuentes

En el punto 2.22 te dice que son No Sujetas por Reglas de Localizacion

[xamminf]

Hola chicos,

Una pregunta:

Para el régimen de iva agrícola y ganadero, ¿ es suficiente con poner los porcentajes y las cuotas en los campos ad-hoc de las especificaciones del ws y no ponerlos en los de iva ?

Gracias

[[newtron]]

Empezado por xamminf

Hola chicos,

Una pregunta:

Para el régimen de iva agrícola y ganadero, ¿ es suficiente con poner los porcentajes y las cuotas en los campos ad-hoc de las especificaciones del ws y no ponerlos en los de iva ?

Gracias

No es que sea suficiente, es que no te permite hacerlo de otra manera.

[manelb]

Empezado por xamminf

Hola chicos,

Una pregunta:

Para el régimen de iva agrícola y ganadero, ¿ es suficiente con poner los porcentajes y las cuotas en los campos ad-hoc de las especificaciones del ws y no ponerlos en los de iva ?

Gracias

Campos ad-hoc?? Ahora me he perdido....
Me puedes aclarar a que te refieres con este concepto??

Yo lo hago tal y como dice el punto 2.27 de las preguntas frecuentes:
- Tipo Factura: F6.
- Clave Regimen Especial: 02.
- DetalleIVA.BaseImponible
- DetalleIVA.PorcentCompensacionREAGYP
- DetalleIVA.ImporteCompensacionREAGYP;

[javi_valencia44]

No consigo emitir un abono de compra sustitutivo

No se que hacer para evitar este error: Si la factura es de tipo Rectificativa por sustitución, el importe de rectificación es obligatorio

Alguien tiene un ejemplo de como es el formato del XML?

Gracias

[CMB]

Empezado por javi_valencia44

No consigo emitir un abono de compra sustitutivo
No se que hacer para evitar este error: Si la factura es de tipo Rectificativa por sustitución, el importe de rectificación es obligatorio
Alguien tiene un ejemplo de como es el formato del XML?
Gracias

Pon algo como esto:

          <sii:TipoFactura>R1</sii:TipoFactura>
          <sii:TipoRectificativa>S</sii:TipoRectificativa>
          <sii:ImporteRectificacion>
            <sii:BaseRectificada>657.22</sii:BaseRectificada>
            <sii:CuotaRectificada>138.02</sii:CuotaRectificada>
            <sii:CuotaRecargoRectificado>0.00</sii:CuotaRecargoRectificado>
          </sii:ImporteRectificacion>

[xamminf]

Empezado por manelb

Campos ad-hoc?? Ahora me he perdido....
Me puedes aclarar a que te refieres con este concepto??

Yo lo hago tal y como dice el punto 2.27 de las preguntas frecuentes:
- Tipo Factura: F6.
- Clave Regimen Especial: 02.
- DetalleIVA.BaseImponible
- DetalleIVA.PorcentCompensacionREAGYP
- DetalleIVA.ImporteCompensacionREAGYP;

Muchas gracias amigo,

Ad-hoc, era una fórmula, un tanto retórica, para referirme a los campos que tu, amablemente, has puesto:
- DetalleIVA.PorcentCompensacionREAGYP
- DetalleIVA.ImporteCompensacionREAGYP

Gracias:

[vboloradito]

Hola:

el perido se calcula con la fecha de operación o con la fecha de factura

Si presto un servicio el 30 de junio, entiendo que la fecha de operación es el 30 de junio.
y para los servicios la fecha de devengo es la fecha de oprestación del servicio.

imagina que el servio prestado son 3 reparaciones, el dia 4,15 y el 30, la ultimo servicio prestado ha sido el dia 30.


ver link sobre fecha devengo que menciona la calculadora de la AEAT:
https://www.supercontable.com/inform...servicios.html

EL servicio se presta el 30 de junio, pero la factura la emito el dia 1 de julio.

Yo estaba considerando que el calculo de dias para el envio empezaba el dia 1 de julio.
Y que el periodo de la factura es el '7' julio.

PEro si meto los datos en la calculadora , me dice que esa factura es del periodo de junio aunque tenga fecha del 1 de julio.
Pero yo estaba considerando el calculo del periodo con la fecha de la factura, no con la fecha de la operación.

¿el periodo lo define la fecha de operación para las facturas emitidas en prestación de servicios?

link calculadora:
https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage

Fecha de devengo: 30-06-2017
Fecha de expedición: 01-07-2017

Calcular plazo
Fecha fin de Plazo: 31-12-2017
Periodo: Junio
Ejercicio: 2017

[figo21]

Empezado por vboloradito

Hola:

el perido se calcula con la fecha de operación o con la fecha de factura

Si presto un servicio el 30 de junio, entiendo que la fecha de operación es el 30 de junio.
y para los servicios la fecha de devengo es la fecha de oprestación del servicio.

imagina que el servio prestado son 3 reparaciones, el dia 4,15 y el 30, la ultimo servicio prestado ha sido el dia 30.


ver link sobre fecha devengo que menciona la calculadora de la AEAT:
https://www.supercontable.com/inform...servicios.html

EL servicio se presta el 30 de junio, pero la factura la emito el dia 1 de julio.

Yo estaba considerando que el calculo de dias para el envio empezaba el dia 1 de julio.
Y que el periodo de la factura es el '7' julio.

PEro si meto los datos en la calculadora , me dice que esa factura es del periodo de junio aunque tenga fecha del 1 de julio.
Pero yo estaba considerando el calculo del periodo con la fecha de la factura, no con la fecha de la operación.

¿el periodo lo define la fecha de operación para las facturas emitidas en prestación de servicios?

link calculadora:
https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage

Fecha de devengo: 30-06-2017
Fecha de expedición: 01-07-2017

Calcular plazo
Fecha fin de Plazo: 31-12-2017
Periodo: Junio
Ejercicio: 2017

Hola, según tengo entendido no solo para prestación de servicios, siempre lo define la fecha de operación.
Entregas mercancías el 28/07/2017.
Emites la factura el 04/08/2017.

El periodo para presentar la factura en SII es 07 y el devengo de la factura y el pago del IVA van en Julio.

El cálculo de días para enviar la factura mediante SII sí depende de la fecha de la factura, pero si la fecha de operación es del mes anterior, el día límite de facturación y presentación de la factura mediante SII es el día 15.
Por ejemplo:
Entrego mercancías el 28/07/2017.
La fecha límite para generar la factura y enviarla a través de SII es el día 15/08/2017.


Un saludo.

[nachoexe]

Empezado por figo21

Hola, según tengo entendido no solo para prestación de servicios, siempre lo define la fecha de operación.
Entregas mercancías el 28/07/2017.
Emites la factura el 04/08/2017.

El periodo para presentar la factura en SII es 07 y el devengo de la factura y el pago del IVA van en Julio.

El cálculo de días para enviar la factura mediante SII sí depende de la fecha de la factura, pero si la fecha de operación es del mes anterior, el día límite de facturación y presentación de la factura mediante SII es el día 15.
Por ejemplo:
Entrego mercancías el 28/07/2017.
La fecha límite para generar la factura y enviarla a través de SII es el día 15/08/2017.


Un saludo.

Totalmente de acuerdo, lo primero es que los albaranes y servicios se deberían de facturar cada 15 días máximo y además se recomienda que factures todas las entregas o servicios dentro del mismo mes precisamente para evitar que la fecha de operación sea de un mes y la fecha de factura sea de otro porque Hacienda te va a exigir que liquides el IVA en el periodo de la fecha de operación y si la fecha factura es de otro mes eso es problema tuyo.

En el ejemplo que pone de los servicios de Junio y la factura de Julio el IVA se debe de liquidar en Junio, si no fuera así cada cual podría hacer de su capa un sallo e ir facturando cada vez mas tarde y a ellos lo que les interesa es cobrar el IVA cuanto antes, eso si que no lo perdonan, el IVA soportado te dan todas las facilidades para que lo aplaces cuanto quieras pero como aplaces el pago del IVA repercutido seguro que les ves la cara pronto...

[lithium76]

Empezado por manelb

Yo las pongo como tu dices en la clave 02 pero, en el desglose de factura, las pongo como NoSujeta-ImporteTAIReglasLocalizacion.

Para ello me baso en el punto 3.4 de las preguntas frecuentes

En el punto 2.22 te dice que son No Sujetas por Reglas de Localizacion

!Muchas gracias!

Tiene mucho más sentido tu razonamiento. Así lo haré.