SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice - Página 113

javi_valencia44 · #**2241** 24-07-2017

Podéis enviar a los ws de pruebas?

CMB · #**2242** 24-07-2017

Cita:

Empezado por javi_valencia44

Podéis enviar a los ws de pruebas?

En este momento, las 09:44h, envío sin problemas, altas, cambios, bajas y consultas.

Saludos,

CMB · #**2243** 24-07-2017

¿Alguien sabe qué sucede si, por error, se envían a producción datos de prueba? El remitente sería alguien que no está incluido en el SII. ¿Admiten los datos sin más, o los rechazan por no autorizado?

Saludos,

xamminf · #**2244** 24-07-2017

Cita:

Empezado por CMB

¿Alguien sabe qué sucede si, por error, se envían a producción datos de prueba? El remitente sería alguien que no está incluido en el SII. ¿Admiten los datos sin más, o los rechazan por no autorizado?

Saludos,

"El remitente sería alguien que no está incluido"

Para mi esto es un concepto discutido y discutible: cualquiera que declare IVA puede adherirse al SII. ¿ Es voluntad de adhesión al SII, el simple envio de facturas al buzón cuando no se pertenece a ninguno de los tres grupos de obligados ? Pues no lo sé, porque leyendo el faq me quedo igual:

Cita:

1.6. ¿Cómo acogerse al SII de forma voluntaria?
Optando en la declaración censal (modelo 036) en el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto o al tiempo de presentar la declaración de comienzo de la actividad, surtiendo efecto en el año natural en curso.
Se podrá optar por primera vez al SII en el mes de junio de 2017. Dicha opción surtirá efectos a partir del 1 de julio de 2017 y no necesita confirmación por parte de la Administración.
La opción implicará la obligación de autoliquidar el IVA mensualmente.

Fuente: http://www.agenciatributaria.es/AEAT...untaria_.shtml

A la pregunta: no tengo ni idea.

Y más: lo que yo haría, por minimizar daños, sería:
1) anular TODAS las facturas del buzón de producción indebidamente enviadas.
2) poner una consulta donde fuera menester, planteando lo sucedido y lo hecho y preguntando si todo estará ok con la anulación hecha.

CMB · #**2245** 24-07-2017

Cita:

Empezado por xamminf

"El remitente sería alguien que no está incluido"
Para mi esto es un concepto discutido y discutible: cualquiera que declare IVA puede adherirse al SII. ¿ Es voluntad de adhesión al SII, el simple envio de facturas al buzón cuando no se pertenece a ninguno de los tres grupos de obligados ? Pues no lo sé, porque leyendo el faq me quedo igual:
A la pregunta: no tengo ni idea.
Y más: lo que yo haría, por minimizar daños, sería:
1) anular TODAS las facturas del buzón de producción indebidamente enviadas.
2) poner una consulta donde fuera menester, planteando lo sucedido y lo hecho y preguntando si todo estará ok con la anulación hecha.

En la FAQ que citas dice:

Cita:

"¿Cómo acogerse al SII de forma voluntaria?
Optando en la declaración censal (modelo 036) en el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto o al tiempo de presentar la declaración de comienzo de la actividad, surtiendo efecto en el año natural en curso. Se podrá optar por primera vez al SII en el mes de junio de 2017. Dicha opción surtirá efectos a partir del 1 de julio de 2017 y no necesita confirmación por parte de la Administración."

Si no has optado en el modelo 036 del mes de noviembre anterior o en junio 2017, yo entiendo que NO estás autorizado para enviar facturas.

Eso es un problema real. Muchas empresas que no están en el SII pero poseen un programa que permite el envío, un día por descuido, pueden pulsar el botón y enviar un montón de facturas.

Incluso a nosotros haciendo pruebas nos podría pasar.

¿Qué sucede entonces?

Homine · #**2246** 24-07-2017

Cita:

Empezado por CMB

¿Alguien sabe qué sucede si, por error, se envían a producción datos de prueba? El remitente sería alguien que no está incluido en el SII. ¿Admiten los datos sin más, o los rechazan por no autorizado?

Saludos,

Buenos días:

Se lo come todo. Esto es por lo siguiente: una empresa que solicita su inclusión es el REDEME está obligada a comunicar datos desde el día de la solicitud sin tener que esperar a la resolución de su inclusión.

Dos opciones: enviar un fichero de baja de registros o remitir un escrito a la AEAT para comunicarle el error y ver si es posible la eliminación de esos registros.

Un saludo

Homine · #**2247** 24-07-2017

Cita:

Empezado por javi_valencia44

Podéis enviar a los ws de pruebas?

Son los mismo que producción pero cambiando la URL por el sitio www7.aeat.es

CMB · #**2248** 24-07-2017

Cita:

Empezado por Homine

Buenos días:
Se lo come todo. Esto es por lo siguiente: una empresa que solicita su inclusión es el REDEME está obligada a comunicar datos desde el día de la solicitud sin tener que esperar a la resolución de su inclusión.
Dos opciones: enviar un fichero de baja de registros o remitir un escrito a la AEAT para comunicarle el error y ver si es posible la eliminación de esos registros.

Pues me parece muy, muy mal. Ese error puede suceder, y seguro que a más de uno, programador o usuario, tarde o temprano, le pasará. El web service debería rechazar el envío diciendo que el remitente no está autorizado, o algo así.

Agradecido por tu comentario.

Saludos,

javi_valencia44 · #**2249** 24-07-2017

Cita:

Empezado por Homine

Son los mismo que producción pero cambiando la URL por el sitio www7.aeat.es

Me da error de versión 0.7 no válida, hace días me iba sin problemas

CMB · #**2250** 24-07-2017

Cita:

Empezado por javi_valencia44

Me da error de versión 0.7 no válida, hace días me iba sin problemas

Prueba de poner <?xml version="1.0"...

Saludos,

xamminf · #**2251** 24-07-2017

Cita:

Empezado por javi_valencia44

Me da error de versión 0.7 no válida, hace días me iba sin problemas

Cambia el IDVersion con el que envias desde 0.7 a la version 1.0

El mensaje de error que obtienes, y que no pegas aquí, seguramente te lo está diciendo.

Homine · #**2252** 24-07-2017

Cita:

Empezado por javi_valencia44

Me da error de versión 0.7 no válida, hace días me iba sin problemas

Debes indicar que empleas la versión 1.0, que es la última, en el elemento <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>

Saludos

javi_valencia44 · #**2253** 24-07-2017

Cita:

Empezado por Homine

Debes indicar que empleas la versión 1.0, que es la última, en el elemento <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>

Saludos

También me falla.

El error es este:
Código[4100].Error en la cabecera. El contenido del campo IDVersionSii no es válido.

En producción si me va, uso los endpoints (Para el caso de facturas de venta):
https://www1.agenciatributaria.gob.e...iiFactFEV1SOAP
<sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>

En pruebas me iba hasta hace unos días...
https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFEV1SOAP
<sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>

Con <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii> tampoco va

mrobles · #**2254** 25-07-2017

Sigo con dudillas sobre las facturas recibidas, si yo quiero facturar algo de un sujeto pasivo deberia crear el DesgloseFacturadel tipo InversionSujetoPasivo en lugar de DesgloseIVA, pero me da "Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseFactura"

Me guío por el ejemplo que saque de aquí días atras:

Código:

        <SuministroLRFacturasRecibidas>
            <Cabecera>
                <IDVersionSii>1.0</IDVersionSii>
                <Titular>
                    <NombreRazon>XXXXXXXXXXXXXXX</NombreRazon>
                    <NIF>YYYYYYYYYY</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
            </Cabecera>
            <RegistroLRFacturasRecibidas>
                <PeriodoImpositivo>
                    <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                    <Periodo>07</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>
                <IDFactura>
                    <IDEmisorFactura>
                        <NIF>XXXXXXXXX</NIF>
                    </IDEmisorFactura>
                    <NumSerieFacturaEmisor>
                        _ABR1/201707210903170
                    </NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor>
                        01/02/2017
                    </FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IDFactura>
                <FacturaRecibida>
                    <TipoFactura>
                        R1
                    </TipoFactura>
                    <TipoRectificativa>
                        I
                    </TipoRectificativa>
                    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                        01
                    </ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <ImporteTotal>
                        -284
                    </ImporteTotal>
                    <DescripcionOperacion>
                        Su Factura
                    </DescripcionOperacion>
                    <DesgloseFactura>
                        <DesgloseIVA>
                            <DetalleIVA>
                                <TipoImpositivo>21</TipoImpositivo>
                                <BaseImponible>-200</BaseImponible>
                                <CuotaSoportada>-84</CuotaSoportada>
                            </DetalleIVA>
                        </DesgloseIVA>
                    </DesgloseFactura>
                    <Contraparte>
                        <NombreRazon>NOMBRE PROVEEDOR</NombreRazon>
                        <NIFRepresentante></NIFRepresentante>
                        <NIF>XXXXXX</NIF>
                    </Contraparte>
                    <FechaRegContable>
                        01/07/2017
                    </FechaRegContable>
                    <CuotaDeducible>
                        -84
                    </CuotaDeducible>
                </FacturaRecibida>
            </RegistroLRFacturasRecibidas>
        </SuministroLRFacturasRecibidas>

Pero mi XML serie algo como:

Código:

            <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>07</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>B00000000</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>17/2017346894</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>24-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaRecibida>
                    <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
                    <sii:FechaOperacion>24-07-2017</sii:FechaOperacion>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:DescripcionOperacion>FACTURA DEL DIA: 2017-07-24, CLIENTE: PERICO TAL TAL</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:Contraparte>
                        <sii:NombreRazon>PROVEEDOR S.A.</sii:NombreRazon>
                        <sii:NIF>A000000000</sii:NIF>
                    </sii:Contraparte>
                    <sii:FechaRegContable>24-07-2017</sii:FechaRegContable>
                    <sii:CuotaDeducible></sii:CuotaDeducible>
                    <sii:DesgloseFactura>
                        <sii:InversionSujetoPasivo>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>0</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>300.00</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaRepercutida>0.00</sii:CuotaRepercutida>
                            </sii:DetalleIVA>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>10.00</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>700.00</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaRepercutida>70.00</sii:CuotaRepercutida>
                            </sii:DetalleIVA>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>100.00</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaRepercutida>21.00</sii:CuotaRepercutida>
                            </sii:DetalleIVA>
                        </sii:InversionSujetoPasivo>
                    </sii:DesgloseFactura>
                </siiLR:FacturaRecibida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>

PepCat · #**2255** 25-07-2017

Adjunto ejemplo de factura Recibida de Sujeto pasivo.
El ejemplo ha sigo generado con las clases de Delphi y se ha enviado al SII sin problemas.
NOTA: Para que la lectura del xml sea más fácil, se han eliminado las referencias "xmlns"

Código:

      <SuministroLRFacturasRecibidas >
         <Cabecera >
            <IDVersionSii>1.0</IDVersionSii>
            <Titular>
               <NombreRazon>xxxxx</NombreRazon>
               <NIF>xxxxx</NIF>
            </Titular>
            <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
         </Cabecera>
         <RegistroLRFacturasRecibidas>
            <PeriodoImpositivo >
               <Ejercicio>2016</Ejercicio>
               <Periodo>07</Periodo>
            </PeriodoImpositivo>
            <IDFactura>
               <IDEmisorFactura >
                  <NIF>B29539210</NIF>
               </IDEmisorFactura>
               <NumSerieFacturaEmisor >K000001</NumSerieFacturaEmisor>
               <FechaExpedicionFacturaEmisor >25-07-2016</FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </IDFactura>
            <FacturaRecibida>
               <TipoFactura >F1</TipoFactura>
               <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia >01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
               <DescripcionOperacion >FACTURA SUJETO PASIVO K000001</DescripcionOperacion>
               <DesgloseFactura >
                  <InversionSujetoPasivo>
                     <DetalleIVA>
                        <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                        <BaseImponible>58.18</BaseImponible>
                        <CuotaSoportada>12.22</CuotaSoportada>
                     </DetalleIVA>
                  </InversionSujetoPasivo>
               </DesgloseFactura>
               <Contraparte >
                  <NombreRazon>EMPRESA PRUEBAS SII</NombreRazon>
                  <NIF>B29539210</NIF>
               </Contraparte>
               <FechaRegContable >25-07-2016</FechaRegContable>
               <CuotaDeducible >12.22</CuotaDeducible>
            </FacturaRecibida>
         </RegistroLRFacturasRecibidas>
      </SuministroLRFacturasRecibidas>

mrobles · #**2256** 25-07-2017

Cita:

Empezado por PepCat

Adjunto ejemplo de factura Recibida de Sujeto pasivo.
El ejemplo ha sigo generado con las clases de Delphi y se ha enviado al SII sin problemas.
NOTA: Para que la lectura del xml sea más fácil, se han eliminado las referencias "xmlns"

Código:

      <SuministroLRFacturasRecibidas >
         <Cabecera >
            <IDVersionSii>1.0</IDVersionSii>
            <Titular>
               <NombreRazon>xxxxx</NombreRazon>
               <NIF>xxxxx</NIF>
            </Titular>
            <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
         </Cabecera>
         <RegistroLRFacturasRecibidas>
            <PeriodoImpositivo >
               <Ejercicio>2016</Ejercicio>
               <Periodo>07</Periodo>
            </PeriodoImpositivo>
            <IDFactura>
               <IDEmisorFactura >
                  <NIF>B29539210</NIF>
               </IDEmisorFactura>
               <NumSerieFacturaEmisor >K000001</NumSerieFacturaEmisor>
               <FechaExpedicionFacturaEmisor >25-07-2016</FechaExpedicionFacturaEmisor>
            </IDFactura>
            <FacturaRecibida>
               <TipoFactura >F1</TipoFactura>
               <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia >01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
               <DescripcionOperacion >FACTURA SUJETO PASIVO K000001</DescripcionOperacion>
               <DesgloseFactura >
                  <InversionSujetoPasivo>
                     <DetalleIVA>
                        <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                        <BaseImponible>58.18</BaseImponible>
                        <CuotaSoportada>12.22</CuotaSoportada>
                     </DetalleIVA>
                  </InversionSujetoPasivo>
               </DesgloseFactura>
               <Contraparte >
                  <NombreRazon>EMPRESA PRUEBAS SII</NombreRazon>
                  <NIF>B29539210</NIF>
               </Contraparte>
               <FechaRegContable >25-07-2016</FechaRegContable>
               <CuotaDeducible >12.22</CuotaDeducible>
            </FacturaRecibida>
         </RegistroLRFacturasRecibidas>
      </SuministroLRFacturasRecibidas>

No se que se me esta pasando porque no acabo de ver la diferencia, y la mía no la acepta

PepCat · #**2257** 25-07-2017

El orden de los tags creo que es importante según he leido en este hilo. Yo al trabajar con las clases del Delphi no me tengo que preocupar.
Fijate que el tag <Contraparte> en tu ejemplo esta antes del <DesgloseFactura> y en mi ejemplo lo tienes después.

mrobles · #**2258** 25-07-2017

Cita:

Empezado por PepCat

El orden de los tags creo que es importante según he leido en este hilo. Yo al trabajar con las clases del Delphi no me tengo que preocupar.
Fijate que el tag <Contraparte> en tu ejemplo esta antes del <DesgloseFactura> y en mi ejemplo lo tienes después.

Yo este orden lo sigo en emitidas y me va de lujo, y cambie los ordenes y funciona igual, pero lo mirare.

Y algo mas curioso, entre a el apartado de pruebas (https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/FRecibidasServlet) para crearla a mano y me da "Errores detectados
Datos de Desglose
Al menos uno de los dos bloques Datos de Desglose o Datos de Desglose Inversión Sujeto Pasivo deben estar informados. (Ir a error)"

Cuando abajo del todo rellene "Desglose de Inversión Sujeto Pasivo" > "Desglose de Inversión Sujeto Pasivo"

voy a copiar el orden tal y como lo tienes y comento (aunque la mia tienen el orden de el ejemplo oficial)

PepCat · #**2259** 25-07-2017

Muchisimas Gracias a "Keys" por el aviso y la solución!

Cita:

Empezado por keys

En los libros de cobros como los de pagos. El delphi no genera bien el fichero, falta un xmlns en uno de los nodos y la aeat genera un error. Para solucionarlo he tenido que cambiar el fichero XML por codigo para incluirlo. En concreto son el nodo <Cobro> y <Pago>.

en Cobro hay que poner esto.

<Cobro xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">

en pago hay que poner esto.

<Pago xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">

Los xmlns no se pueden ni se deben quitar ya que como no esten hacienda da error. En concreto en los cobros y pagos el error es que faltaba uno.

Se me olvidada. El nodo <cobros> y <pagos> no lleva xmlns

Igual es esto l oque te esta pasando.

mrobles · #**2260** 25-07-2017

Cita:

Empezado por mrobles

Yo este orden lo sigo en emitidas y me va de lujo, y cambie los ordenes y funciona igual, pero lo mirare.

Y algo mas curioso, entre a el apartado de pruebas (https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/FRecibidasServlet) para crearla a mano y me da "Errores detectados
Datos de Desglose
Al menos uno de los dos bloques Datos de Desglose o Datos de Desglose Inversión Sujeto Pasivo deben estar informados. (Ir a error)"

Cuando abajo del todo rellene "Desglose de Inversión Sujeto Pasivo" > "Desglose de Inversión Sujeto Pasivo"

voy a copiar el orden tal y como lo tienes y comento (aunque la mia tienen el orden de el ejemplo oficial)

No hay manera, y si la hago a mano desde la AEAT para ver el XML, lo que me tira es el html de la propia pagina.
Pienso que puede ser de los endpoint que nado marcando a

Pruebas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFRV1SOAP
Produccion: https://www1.agenciatributaria.gob.e...iiFactFRV1SOAP

o a alguna referencia del xml

Código:

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"            
xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"    
xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd

Código:

<sii:DesgloseFactura>
                        <sii:DesgloseIVA>
                            <sii:DetalleIVA>
                                <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
                                <sii:BaseImponible>7443.03</sii:BaseImponible>
                                <sii:CuotaRepercutida>1563.04</sii:CuotaRepercutida>
                            </sii:DetalleIVA>
                        </sii:DesgloseIVA>
                    </sii:DesgloseFactura>

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